开远市南洞自然保护区管理处2022年预算

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开远市南洞自然保护区管理处2022年预算公开 

目录 

　　第一部分 开远市南洞自然保护区管理处2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市南洞自然保护区管理处2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

第一部分　开远市南洞自然保护区管理处2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

宣传和贯彻党和国家有关自然保护的法律法规和方针政策；负责保护区辖区内林政、森林防火和病虫害防治、野生动物的保护管理；负责保护区的管理和建设；组织开展野生动物生态监测研究，保护和发展珍惜动植物资源，制定保护区各项管理制度并负责组织和实施；积极开展保护区资源调查工作，建立资源数据库，开展横向科合作与交流，加强自然保护区的动态管理，搞好科普宣传；制定保护区工作守则，建立人员岗位责任制和业务考核制度，负责保护区行政管理；开展野生动植物生态监测和研究，积极引种、驯化、繁殖、保护和发展珍惜动植物资源；做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式。 

（二）机构设置情况 

　　开远市南洞自然保护区管理处为二级预算单位，设有5个内设机构，即办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科。 

　（三）重点工作概述 

　　按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区管理条例》及相关法律法规，依据南洞自然保护区的总体规划要求，对自然保护区的生态、自然植被、古树群、自然景观等资源进行相关保护工作及相关宣传活动。 

1、按照上级主管部门工作要求，按时完成各项工作任务。 

2、建立健全工作台账资料，按时完成上级交办的各项工作任务。 

3、加强对自然保护区周边村庄进行保护区法律法规宣传，提高群众对自然资源的保护意识，及时制止一些破坏动植物行为，并做好台账资料。 

4、做好新冠肺炎疫情防控方面工作。 

5、做好森林防火工作，定期巡山护林，并做好巡查记录。 

6、做好保护区现有设施设备日常维护保养工作。 

二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 167.39万元，其中：一般公共预算167.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比收入增加9.28万元，增加了5.87%，增加主要原因是：1、2022年在职转退休一人，职业年金缴费支出增加；2、遗属人员增加1人，对个人和家庭补助支出增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入 167.39万元，其中:本年收入167.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比收入增加9.28万元，增加了5.87%，增加主要原因是：1、2022年在职转退休一人，职业年金缴费支出增加；2、遗属人员增加1人，对个人和家庭补助支出增加。 

四、预算单位支出情况 

    2022年部门预算总支出 167.39万元。财政拨款安排支出 167.39万元，其中：基本支出162.39万元，与上年对比增加9.28万元，增加了6.06%，增加主要原因是：1、2022年在职转退休一人，职业年金缴费支出增加；2、遗属人员增加1人，对个人和家庭补助支出增加。项目支出5万元，与上年对比没有变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

     2022年部门预算总支出 167.39万元,按功能科目分类具体如下：　 

   1.2080502---事业单位离退休2022年预算数为1.50万元，主要用于单位承担事业单位离退休人员公用经费支出及遗属人员的生活补助费开支。 

   2.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为12.67万元，主要用于单位承担的事业人员基本养老保险费支出。 

   3.2080506---机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 3.94万元，主要用于2022年事业退休人员职业年金缴费。 

   4.2101102--事业单位医疗2022年预算数为9.21万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费支出。    

   5.2101103--公务员医疗补助2022年预算数为6.69万元，主要用于在职人员、退休人员医疗补助费支出。 

   6.2120501--城乡社区环境卫生2022年预算数为123.50万元，主要用于保障全处工作正常运转的人员经费、日常公用经费支出。 

  7.2210201--住房公积金2022年预算数为9.88万元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

     2022年部门预算总支出 167.39万元,按经济科目分类具体如下：　 

　  1、301工资福利支出157.13万元（其中：基本支出157.13万元，项目支出0.00万元）。  

　　30101基本工资支出37.54万元（其中：基本支出37.54万元，项目支出0.00万元）。  

　　30102津贴补贴支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）。  

　　30103 奖金支出35.13万元（其中：基本支出35.13万元，项目支出0.00万元）。  

　　30107 绩效工资支出39.27万元（其中：基本支出39.27万元，项目支出0.00万元）。  

　　30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0.00万元）。  

　　30109 职业年金缴费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）。  

　　30110 职工基本医疗保险缴费8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0.00万元）。  

　　30111 公务员医疗补助缴费6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0.00万元）。  

　　30112 其他社会保障缴费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）。  

　　30113 住房公积金9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0.00万元）。  

　　2、302  商品和服务支出8.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出5万元）。  

　　30201 办公费支出2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。  

　　30207 邮电费支出1.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.70万元）。  

　　30213 维修（护）费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。  

　　30216 培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。  

　　30226 劳务费支出2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元）。  

　　30228 工会经费支出1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）。  

　　3、303 对个人和家庭的补助支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）。 

    30305 生活补助0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。   

　　30307 医疗费补助0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。  

    4、310 资本性支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。 

    31002 办公设备购置费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。            

五、纳入财政专户管理情况 

本单位无纳入财政专户管理资金 

六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　　我部门无中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

  　　我部门无既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　　我部门无经济社会事业发展事项。 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市南洞自然保护区管理处部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年没有变动。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市南洞自然保护区管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市南洞自然保护区管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年没有变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市南洞自然保护区管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变动；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

2022年项目支出1个，项目名称：监控设施、设备维护费，预算资金5万元。该项目年度绩效目标为： 

    1、按照上级主管部门工作要求，按时完成各项工作任务。 

    2、建立健全工作台账资料，按时完成上级交办的各项工作任务。 

    3、加强对自然保护区周边村庄进行保护区法律法规宣传，提高群众对自然资源的保护意识，及时制止一些破坏动植物行为，并做好台账资料。 

   4、做好新冠肺炎疫情防控方面工作。 

   5、做好森林防火工作，定期巡山护林，并做好巡查记录。 

   6、做好保护区现有设施设备日常维护保养工作。 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。  

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

                       无 

（三）国有资产占有使用情况 

     截至2021年12月31日，开远市南洞自然保护区管理处资产总额104.34万元，其中，流动资产6.23万元，固定资产98.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.12万元，其中固定资产减少16.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

第二部分   开远市南洞自然保护区管理处2022年部门预算表 

                     （详见附件） 

联系人：万劲　　　　　联系电话：7181563 

监督索引号53250201050100100111