开远市林业和草原局2021年度部门决算

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开远市林业和草原局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  开远市林业和草原局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十、 2021年度部门整体支出绩效自评情况 

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表 

十二、2021年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  开远市林业和草原局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责林业及其生态建设的监督管理。 

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。 

11.编制林业及其生态建设的年度生产计划。 

12.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。 

13.承担林业科技、教育的管理工作。指导全市林业队伍建设。 

14.承办开远市人民政府交办的其他事项。  

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

1.积极争取上级专项建设基金，多渠道争取项目贷款，加大招商引资力度，吸引社会资本参与建设；积极探索造林绿化有效模式，采取义务植树、补贴农户造林等多种方式，加快国土绿化工作；指导各乡镇集中连片实施国土绿化，加强对全市造林绿化项目的检查督促，圆满完成省、州林草局下达的指标任务。 

2.城市面山和通道绿化建设。计划实施城市面山和通道绿化1.7万亩，项目整合石漠化综合治理、长江防护林三期等林业项目，地点为乐白道、大庄、灵泉、羊街、中和营。 

3.石漠化综合治理。计划实施石漠化人工造林0.4万亩，种植杨梅、芒果等经济林木，提升人居环境，增加项目区群众收入。 

4.退耕还林。计划实施新一轮退耕还林2万亩，项目主要安排在乐白道、灵泉、小龙潭、中和营等乡镇处实施。2021年一季度将造林地块落实到位，待任务下达后迅速组织进退耕户进行造林，开展面积丈量工作，在2021年底前争取完成总任务的60%。 

5.陡坡地生态治理工程。组织完成2020年度3000亩造林任务，开展面积丈量工程，由当地乡级政府与造林户签订造林合同，进行第一年度的补助兑现。同时，计划向上级争取2021年度陡坡地治理项目1万亩。 

6.长防工程。计划实施长江防护林三期工程退化林修复2万亩。种植湿地松、桤木等生态树种，规划地点乐白道、大庄、羊街、中和营。 

7.天然林保护工程。组织实施2020年度的8000亩建设任务，由造林工程队实施的面积，进行招投标确定造林业主。大户与公司造林部分，对其进行技术指导，由业主自行完成造林工作。2021年11月底以前，完成当年造林成活率验收工作，并按验收结果支付工程款项。同时，计划向上级争取2021年度项目建设任务2万亩。 

8.森林抚育项目。计划向上级林草部门争取实施森林抚育任务2.0万亩，项目将安排在乐白道、中和营和大坪寨林场实施。2021年1季度将抚育地块初步落实到位，待任务下达后迅速组织进实施人员入场施工，在2021年底以前争取完成总任务的60%。 

9.开远市森林乡村建设项目。计划实施生态绿化村庄40个，实施乡村道路绿化、房前屋后四旁植树，每个村庄建设一片风景林，配套建设绿化基础设施。 

10.加快推进国储林建设项目特许经营合同备案和建设方案审查工作，为争取国开行贷款。我局将会继续全力推进国储林项目建设，进一步加强向省、州林草部门的汇报，争取建设方案审查工作早日完成。同时，加大项目用地工作力度，最大限度保障项目用地需求。2021年计划实施国家储备林建设16000亩，以种植生态林、经济林为主，计划完成投资1亿元。 

11.开远市防护林建设项目（森林防火隔离带项目火灾隐患排除项目）。计划完成防火隔离带建设新造林地火灾隐患排除任务8000亩，计划完成投资1000万元。 

12.认真做好今年冬季防火工作计划，督促各乡镇（处）严格落实乡镇（处）领导包村、村干部包组、组干部包山头地块的森林防火责任制，继续抓好防火宣传培训工作，提高广大群众的防火意识，抓好森林火灾高风险区和生物隔离带项目申报工作，加强我市森林防火能力建设。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入开远市林业和草原局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是: 

1.开远市林业和草原局机关 

2.开远市白土墙国有林场 

3.开远市南洞自然保护区管理处 

开远市林业和草原局机关内设机构为：林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市林业和草原局部门2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 79 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 79 人（含参公管理事业人员 4人）。  

离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。  

实有车辆编制 15 辆， 在编实有车辆8辆。   

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

  开远市林业和草原局无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

开远市林业和草原局部门2021年度收入合计322,342,586.68元。其中：财政拨款收入322,322,090.34元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,496.34元，占总收入的0.01%。 与上年对比增加268,227,295.23元，主要原因分析:项目任务数增加，财政拨款数随之增加。  

二、支出决算情况说明  

开远市林业和草原局部门2021年度支出合计335,828,864.19元。其中： 基本支出 16,912,709.17元 ，占总支出的 5.04%； 项目支出 318,916,155.02元 ，占总支出的 94.96%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加285,163,616.79元，主要原因分析:项目任务数增加，财政拨款数随之增加。   

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障开远市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,912,709.17元。 与上年对比减少3,413,532.02元，主要原因分析：工资社保减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,181,101.57元，占基本支出的89.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,731,607.60元，占基本支出的10.24% 。   

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障开远市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318,916,155.02元。 与上年对比增加288,577,148.81元，主要原因分析：增加平坝山国储林基地建设项目,该项目自开工以来，共完成投资250,000,000元，2021年度完成投资250,000,000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

开远市林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 85,808,854.19元，占本年支出合计的 25.55% 。 与上年对比增加35,143,606.79元，主要原因分析：项目任务数增加，支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出524,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。 主要用于发展与改革事务支出524,931.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,842,158.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。 主要用于行政事业单位养老支出1,630,817.41元，死亡抚恤支出 211,341.30元。  

9.卫生健康（类）支出1,296,901.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。 主要用于行政事业单位医疗支出1,296,901.90元。  

10.节能环保（类）支出11,357,375.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。 主要用于自然生态保护支出156,990.00元；天然林保护支出4,147,565.94元；退耕还林还草支出6,950,820.00元。  

11.城乡社区（类）支出1,158,381.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。 主要用于城乡社区环境卫生支出1,158,391.28元。  

12.农林水（类）支出68,642,209.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。 主要用于林业和草原支出68,582,209.36元， 农村综合改革80,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

19.住房保障（类）支出986,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。 主要用于住房改革支出986,896.00元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

开远市林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为253,384.00元，支出决算为 780,366.35元，完成预算的307.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为764,072.35元，完成预算的649.24%；公务接待费支出决算为16,294.00元，完成预算的12.01%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车老化，耗油量加大；专项行动的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加146,762.22元， 增长23.16%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算 增加148,720.22元， 增长24.17%；公务接待费支出决算减少1,958.00元， 下降10.73%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车老化，耗油量加大；专项行动的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。  

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出764,072.35元，占97.91%；公务接待费支出16,294.00元，占2.09%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 764,072.35元。其中：  

公务用车购置 支出 502,600.00元，购置车辆2辆。 具体购置车辆原因：因提高我市森林草原防灭火综合能力建设，实现科学安全高效处置森林火情火灾，我局增加森林消防专项技术用车2辆。  

公务用车运行维护 支出 261,472.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

3.公务接待费 支出 16,294.00元。其中：  

国内接待费 支出 16,294.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于相关工作发生的接待支出 。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

开远市林业和草原局部门2021年机关运行经费支出1,530,363.90元， 与上年对比增加183908.99元，主要原因分析：部门机关运行经费主要用于机关运行经费日常工作开销及办公设备购置增加。部门机关运行经费主要用于开远市林业和草原局正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出.办公设备购置、专用设备购置。  

二、 国有资产占用情况  

截至 2021年12月31日，开远市林业和草原局部门资产总额10,322,658.54元，其中，流动资产5,020,269.29元， 固定资产5,088,193.54元， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程0.00元 ， 无形资产214,195.71元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少23,256,803.68元，其中固定资产减少504,035.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值379,545.64元；报废报损资产27项，账面原值157,220.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额11,541,084.50元，其中：政府采购货物支出403,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,137,224.5元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、 部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1、农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。  

2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。  

3、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。  

4、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。  

5、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。 

6、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

7、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

8、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

  联系人：杨倩     联系电话：0873-7231006  

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