开远市南洞自然保护区管理处2021年第一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度基本支出金额，年初预算数为153.11万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为47.22万元，其中：人员经费支出47.02万元；公用经费支出0.2万元；一季度基本支出金额47.22万元,当季度完成年初预算30.84%；一季度基本支出金额,较上年同期减少0.78万元,减少情况的原因为：人员经费抚恤金减少。

　　二、2021年度项目支出金额，年初预算数为5万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0.16万元，其中：2120501监管设施、设备维护经费0.16万元；一季度项目支出金额0.16万元,当季度完成年初预算3.2%；较上年同期增加0.16万元,增加原因为：本季度维修摄像头。

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附件【开远市南洞自然保护区管理处2021年一季度预算执行情况统计表.xlsx】