开远市林业和草原局2021年第一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为320.00万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.83万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0.57%,较上年同期减少7.57万元,原因为：因一季度没有植被恢复费入库。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为871.91万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为298.25万元，其中：人员经费支出264.47万元；公用经费支出33.78万元。一季度基本支出金额298.25万元,当季度完成年初预算34.21%；一季度基本支出金额,较上年同期减少59.32万元,减少情况的原因为：人员经费抚恤金和天保社会保险补助减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为3398.15万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为306.78万元，其中：(1)20130209森林生态效益补偿36.82万元；(2)、2130299其他林业支出91.69万元；(3)、2130234林业防灾减灾72.54万元；(4)2110501森林管护105.73万元。一季度项目支出金额306.78万元,当季度完成年初预算9.03%；较上年同期减少106.72万元,减少原因为：本季度林业项目支出金额减少。

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附件【开远市林业和草原局2021年一季度预算执行情况统计表.xlsx】