开远市林业和草原局2020年绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门机构设置和在职人员情况

开远市林业和草原局设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、林权管理服务中心、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队。 

开远市林业和草原局在职在编实有人员47人，其中：行政编制15人（含参公管理事业编制4人），事业编制32人；离休1人。

2.部门职责职能

（1）负责林业及其生态建设的监督管理。 

（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

（5）组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

（6）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

（7）负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

（9）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

（10）编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

（11）按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。 

（12）承担林业科技、教育的管理工作。 

（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。

3.年度工作目标及重点工作

开远市林业和草原局2020年度工作目标及工作重点如下：

（1）认真贯彻落实精准扶贫工作。全面加强脱贫攻坚方针政策、工作方法、提高思想认识，转变思想观念和工作作风，掌握精准脱贫政策措施，提升实际工作能力，提高工作效率，确保精准扶贫各项目标任务落到实处、取得实效。

（2）加速我局保障建设。落实经费保障，积极争取将人员经费、公用经费、业务经费、基建经费纳入地方建设规划和财政预算。实现资源共享，进一步提高办公和执行效率，提升作战能力。

（3）继续保持林区严打整治高压态势，切实维护林区稳定。在加强林区治安防范工作基础上，以执法办案为抓手，始终保持对破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的高压态势，不断加大专项整治工作力度，重点强化重点林区综合治理，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动;加大涉林纠纷调处力度，切实维护林权制度改革成果，严防群体性事件发生，有效维护林区社会和谐稳定。

（4）加强巡逻防范，严查森林火灾案件。采取防火宣传、检查、巡查和隐患排查等针对性的预防措施，从源头上控制野外火源，强化森林防火重点区域、重点时段、重点人群的监管，要加大违规野外用火违法行为的打击力度，严惩未经批准擅自进入林区野外用火行为，严肃依法追究火灾肇事者责任，对不稳定地区适时组织开展违规用火专项治理。

（5）加强线索排查整治。继续加强重点区域的宣传与排查工作，把森林资源督查与森林草原防灭火、野生动植物保护等工作有机结合起来，扩大宣传声势。通过对重点区域进行深入摸排，做好监督，一旦发现存在黑恶势力及时进行严厉打击。

（6）我市西部面山国家储备林基地建设项目在风险评估、招标采购以及项目一期水、电、路初步设计和造林作业设计等方面工作取得有效进展；我市整合石漠化综合治理、植被恢复、天保工程等林业项目在锁蒙高速、高铁沿线实施城市面山和通道绿化建设，种植湿地松、香樟等生态林和花椒、杨梅等经济林。通过造林绿化项目的实施，开远城区周边的荒山荒坡逐年减少，生态环境得到逐步改善。

（7）继续做好天保工程、森林抚育、新一轮退耕还林、陡坡地生态治理等项目的日常管理工作，督促指导业主、专业造林队伍做好今年的造林工作及往年新造林地的补植补造工作；组织开展好相关项目的验收、质量跟踪工作，完成各项目的资金兑现。

（8）通过加强制度建设、加强日常检查，加强安全监管、加强行业维稳等措施，抓实抓好林业项目的监督管理工作。

4.部门管理制度

（1）坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。

（2）完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

（3）严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

（二）部门绩效目标设立情况

1、开远市林业和草原局办公室负责督促协调各部门、各科室按时按质完成绩效目标工作，具体负责完成党建等工作任务；

2、开远市林业和草原局财务室负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成财政拨款资金、部门整体支出绩效、部门决算、部门预算等工作任务；

3、开远市林业和草原局天退办负责完成天然林保护和退耕还林工作任务；

4、开远市林业和草原局绿化科负责完成植树造林绿化和草原管理等工作任务；

5、开远市林业和草原局防火科负责完成森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作等工作任务；

（三）部门整体收支情况

1.整体收支情况

财政拨款收入

开远市林业和草原局2020年度收入合计4662.44万元。其中：财政拨款收入4662.44万元，占总收入的100%。

（1）市级财政拨款收入

一般公共预算收入

开远市林业和草原局2020年度市级财政拨款收入合计2674.6万元，其中：财政拨款收入2674.6万元，占总收入的57.36%。

政府性基金收入

无

（2）上级财政拨款收入

一般公共预算收入

开远市林业和草原局2020年度上级财政拨款收入合计1987.84万元，其中：财政拨款收入1987.84万元，占总收入的42.34%。

政府性基金收入

无

2.固定资产情况

截止2020年12月31日固定资产总额910.7万元，其中：房屋及构筑物303.15万元；通用设备442.3万元；专用设备122.19万元；家具、用具、装具及动植物43.06万元。

3.基本支出

开远市林业和草原局2020年度支出合计4276.16万元，基本支出1311.21万元，占总支出的30.66%；

4.项目支出

开远市林业和草原局2020年度支出合计4276.16万元，项目支出2964.95万元，占总支出的69.34%。

5.预决算差异分析

预算项目不含上级资金。

二、部门绩效自评报告情况

（一）绩效自评目的

了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效自评组织过程

1.前期准备

根据《开远市财政局关于开展2020年度财政支出绩效跟踪工作的通知》（开财字〔2020〕268号）和《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2021〕83号）文件的要求，收集和整理部门各项工作台账和相关数据信息。

2.组织实施

根据预算绩效管理工作推进要求，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，确定了财务室为本单位预算绩效管理工作牵头部门，具体落实绩效管理工作，组织和协调各科室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分，撰写绩效自评报告。

（三）绩效自评指标体系

（详见：附件3部门整体支出绩效自评评分体系）

（四）绩效自评结论

根据对部门业务资料、财务资料和统计数据，对整体绩效目标设定的合理性，预算执行的合法合规性，部门履职效益和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，开远市林业和草原局2020年部门整体支出自评得分95分，自评评价结果为“优”。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）部门总体投入情况分析

绩效目标合理性：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

绩效目标可实现性：绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；实现既定的绩效目标具备相对充分的实施条件；绩效目标在以前年度不存在已实现或取消的情况。

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据是否详实。

（二）部门过程管理情况分析

预算完成率：我单位2020年度预算完成率为100%。

预算调整率；我单位2020年度预算调整率为0%。

预算执行进度及时性：按照州财政的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

内控管理制度健全性：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性：按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。

基础信息完善性：基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

资产管理制度健全性：建立健全资产管理制度；建立的资产管理制度合法、合规、基本完整；资产管理制度能有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整、配置合理；资产管理规范，处置合规；资产账务管理合规，帐物相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）部门产出情况分析

实际完成率≥90%，完成及时率≥90%，质量达标率≥90%，重点工作办结率100%。

（四）部门效果分析

经济效益：经济效益指标达到预期指标，具有一定效果。

社会效益：社会效益指标达成年度指标，具有一定效果。

生态效益：生态效益指标达到预期指标，具有一定效果。

四、存在的问题和整改情况

1、对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

五、绩效自评结果应用

我单位2020年度部门整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

1、提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。

2、加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。

七、其他需说明的情况

无

开远市林业和草原局

2021年5月31日