开远市白土墙国有林场2020年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

开远市白土墙国有林场属财政预算全额拨款、独立核算的事业单位，单位编制数34人，2020年年底实有人数32人，退休人员16人。

2、主要工作职能。

贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，研究拟订林场中长期发展规划、生产经营规划和年度计划并组织实施；做好林场范围内森林抚育、生态公益林建设管理工作；做好林业新技术推广工作，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，不断提高森林资源质量；做好林场范围内森林资源调查，建立森林资源档案，及时掌握森林资源发展变化情况；做好林场范围内封山育林、森林防火及扑救、林业病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、林地保护等工作，协助林业行政部门对有关涉林违法犯罪行为进行查处；完成市委市政府和林业行政主管部门下达的其他任务。并按政策规定管理用好林业各项资金，确保资金的安全运行和促进工作的全面开展。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.强化营林生产，培育林场后备资源

要振兴林业，使林场经济不断向前发展，形成良性循环，真正做到青山长绿，后继有林，把生态保护放在工作首位。2020年对白土墙林区二台坡1500亩种苗基地进行了2次施肥、2次修枝，2次除草。

2.加大护林防火力度。增加防火经费的投入，补充扑火水枪等防扑火器材；加强对防火人员的培训，增加专业扑火队员，以提高山火扑救的时效。

3.狠抓森林督查工作，保护森林资源。采取死看死守，定点守护，划片包干，把责任落实到山头地块的做法，组织林政人员、林区人员和护林员成立机动巡逻组，在督促守护人员的同时及时发现问题，加大宣传和打击力度。对重点开荒地进行了拍照、GPS定位，并加大巡查频率，有效保护森林资源。

4.加强林业有害生物防治。森防科对林场辖区内严格实行检疫要求，严禁疫木及其制品非法进入辖区,各林区管护人员巡山随时做好疫情监测，发现疫情及时上报，认真开展松材线虫病的日常监测；对森林抚育产生的枯枝落叶进行粉碎集中堆沤消杀，减少病虫害的发生。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入。2020年度白土墙国有林场决算总收入595.05万元，其中：财政拨款收入595.05万元，占总收入的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出

基本支出情况

2020年用于保障单位正常运转的支出592.88万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费27.35万元占基本支出的4.41％。

项目支出情况

2019年项目支出共8万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

建立科学、有效的绩效评价体系，较好地实现了2020年的整体工作目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）整体支出绩效运行监控方案

绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。

（三）整体支出绩效评价方案

单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对应，与部门本年度预算资金相匹配。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价标准，我单位认真开展自评工作，自评得分94分，总体情况良好。

2.经济效益。保护生物多样性，促进经济可持续发展，完成造林绿化工作，改善生态环境，增加农户收入，促进社会和谐稳定。

3.社会效益。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

4.行政效能。贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。

（五）年度工作总结

（1）狠抓森林防火，确保森林资源安全

森林防火是我场工作的重中之重，必须常抓不懈，今年我们主要采取了以下措施：

1. 高度重视，精心组织。按照市森林防火指挥部的要求和结合林场工作实际，共召开各种形式的森林防火会议4次。

2.加强领导，落实责任。全面落实森林防火行政首长负责制，与职工、护林员层层签订防火责任书36份，与林区农户签订森林防火安全责任书64份。

3.强化火源管控，消除火灾隐患。烧除防火隔离带20.32公里，排查火灾隐患1个，对进入林区的1783名入山人员进行了实名登记，并进行防火宣传教育，严防火种入山。

4.完善应急处置办法，强化演练。

5.强化宣传，提高意识。

6.严格值班，确保信息畅通。

（2）强化营林生产，培育林场后备资源

我场始终坚持“以林为本”，把造林、森林培育摆在全场工作的重要位置，2020年对白土墙林区二台坡1500亩种苗基地进行了2次施肥、2次修枝，2次除草。通过抚育，目前苗木长势良好。

（3）狠抓森林督查工作，保护森林资源

采取死看死守，定点守护，划片包干，把责任落实到山头地块的做法，组织林政人员、林区人员和护林员成立机动巡逻组，在督促守护人员的同时及时发现问题，加大宣传和打击力度。对重点开荒地进行了拍照、GPS定位，并加大巡查频率，有效保护森林资源。

（4）持续深化国有林场改革

国有林场改革工作自2016年5月启动至今，已通过省级、国家级验收，在省级验收中我场获得“优秀”等次。2020年我场按照省、州国有林场管理部门的要求认真做好森林资源保护管理、森林经营方案修编、基础设施建设、森林资源监测、森林督查等各项工作，持续深化国有林场改革。

（5）加强林业有害生物防治

1.森防科对林场辖区内严格实行检疫要求，严禁疫木及其制品非法进入辖区。

2.认真开展松材线虫病的日常监测；对森林抚育产生的枯枝落叶进行粉碎集中堆沤消杀，减少病虫害的发生。

3.白土墙林区新造林地发生林业有害生物鬼针草成灾面积400亩，进行人工铲除鬼针草400亩；在市森防站的关心支持下，在新造林地安装太阳能灯光诱捕杀虫灯7台，对森林害虫进行有效防治。

（6）切实抓好安全生产工作

1.2020年共召开安全生产会议3次。

2.按照林场制定的“安全生产教育制度”对森林防火指挥人员、扑火队员以及驾驶员进行了安全知识培训、实战演练，通过烧防火线培训扑火队员掌握扑火安全知识，消除火灾隐患。

3.在场部各路口、办公住宿区域共粘贴安全生产标语20条、宣传横幅1条，使职工牢固树立安全第一思想。

4.对全场生活区域，林场所辖范围及周边场所等地的安全用电、防雷、消防、汛期安全、使用车辆等进行宣传和安全检查。

5.把日常检查和隐患整改作为加强安全生产工作的重要手段，做到检查制度化、常态化。

6.严格执行防火期、防汛期和节假日带班值班制度。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年共收到市级财政拨入项目经费8万元即对村级一事一议项目。

（二）项目绩效目标设立情况

2020年项目绩效管理分别从数量指标  质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标六个方面来制定项目支出绩效评价方案及指标体系。项目绩效目标坚持以资源保护为中心，建立健全林场管理长效机制，用改革创新的办法和勤奋务实的作风，进一步提高林场森林资源管理水平。

（三）项目绩效运行监控方案

领导高度重视项目绩效管理工作，成立了以场长为组长，支部书记为副组长、副场长、科室负责人及专业技术人员为成员的部门绩效管理工作领导小组，明确了各科室的管理责任，进一步强化各部门对财政预算支出管理意识。

1．对照项目支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

2．监控项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

3．监控项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

4．监控项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法，加强资金控制和管理。

5．对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正。

（四）项目绩效评价方案

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）文件精神，及时研究、布置开展绩效评价的有关工作，认真收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目资金合理使用。严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。

2.经济效益

我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约，预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率全部达标，圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

3.社会效益

改善市民生活环境，提高市民生活质量；提高城市形象，提升人民群众满意度。

4.行政效能：

对村级一事一议项目的实施，改善了职工的生活条件。

五、存在的主要问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。

二是绩效评价指标体系还不完善。

三是对绩效评价工作的认识不够。

四是业务素质有待进一步提高。

六、改进措施

一是完善绩效评价工作制度。

二是完善绩效评价指标体系。

三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

四是加强学习培训，提升业务素质。

开远市白土墙国有林场

2021年5月31日