开远市南洞自然保护区管理处2020年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

我单位属于独立核算的全额拨款的事业单位，为开远市林业和草原局所属二级预算单位,内设机构设置五个，即：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教科、社区科。

我单位共有事业编制10人，年末实际在岗人员10人，退休人员12人

2、主要工作职能

开远市南洞自然保护区隶属开远市林业和草原局，其主要工作职责是：1、保护自然保护区自然环境和自然资源；2、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；3、制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；4、负责自然保护区界标的设置和管理；5、负责保护区森林防火工作；6、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

2020年部门绩效管理分别从投入、过程、产出、效果四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

二、部门整体收入支出情况

1.市级财政拨款收入

2020年财政拨款收入共计154.04万元，其中：城乡社区支出 111.95万元，占总收入72.67%；社会保障和就业支出14.68万元，占总收入9.53%；卫生健康支出13.38万元，占总收入8.69%；农林水支出5万元,占总收入3.25%；住房保障支出9.03万元，占总收入5.86%,。

（一）一般公共预算收入

2020年市级财政拨款一般公共预算收入154.04万元， 其中：基本支出收入140.88万元，占总收入91.46%,项目支出收入13.16万元,占总收入8.54%。

（1）政府性基金收入

2020年无政府性基金收入。

2.上级财政拨款收入

（1）一般公共预算收入

2020年无一般公共预算收入

（2）政府性基金收入

2020年无政府性基金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2020年预算财政拨款支出162.14万元。其中：城乡社区支出 118.13万元，占总支出72.86%；社会保障和就业支出15.1万元，占总支出9.31%；卫生健康支出13.38万元，占总支出8.25%；节能环保支出1.5万元，占总支出0.93%；；农林水支出5万元,占总收入3.08%；住房保障支出9.03万元，占总收入5.57%,。

1.基本支出

2020年预算财政拨款基本支出147.5万元。其中：人员经费143.33万元，日常公用经费4.17万元，

2.项目支出

2020年预算财政拨款项目支出14.65万元。其中：资本性支出13.16万元，商品服务支出1.49万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

2020年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

2.项目支出

2020年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府决策部署，坚持生态优先、绿色发展，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持以资源保护为中心，以保护生态的完整性、原真性为目标，认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作。

（二）整体支出绩效运行监控方案

2020年我单位精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况及实施进程。主要监控以下几点：①是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②绩效目标实现程度和支出进度。③各项管理制度是否健全，是否落实了管理办法。④监控过程发现的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（三）整体支出绩效评价方案

2020年整体支出绩效评价分别根据预算编制（预算编制规范性）、目标设定（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、年初预算配置（在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率）、预算执行（年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性）、资金管理（管理制度健全性、资金使用合规性）、资产管理（制度建设、资产管理安全性）、部门履职（职责履行、完成及时情况、重点工作办结率）、履职效益（效益、社会公众服务对象满意度）来确定指标值及进行绩效目标评分。

（四）整体支出绩效评价情况

根据开远市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，对照部门整体支出绩效评价指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评。通过自评，开远市南洞自然保护区管理处2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2020年部门整体支出绩效评价自评分为96.88分，评价等级“优”

1.绩效目标的实现情况

（1）完善保护区管理制度，做到制度化管理。

（2）根据《开远南洞市级自然保护区总体规划（2018—2027）》，保护区已完成实验区界桩埋设108颗、其中保护区界桩94颗，试验区、核心区桩埋设14颗、监控杆安装10颗、摄像头18个、标识牌4块。

（3）在保护区主要道路沿线粘贴保护区保护条例，爱护野生动物等宣传标语，栽植永久性标识牌4块分别位于保护区东西南北四个方向，主要在当地村民进入保护区范围内入山口处，同时在整个保护区实验区内安装了18组无线视频监控设施，全天后对保护区内实行动态管理。

（4）搞好宣传教育,增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性。分别在大塔坡、文笔坡、乘降所、阿枢村四个地方设置值守点对进入保护区的人员进行防火宣传教育，同时，在各主要路口悬挂横幅20条，周边村庄发放宣传日历100份、宣传防火布袋100个、宣传保护鸟类海报粘贴40份，在高火险地段安装防火旗标识有100面。

（5）开展保护区周边范围内林地、耕地、开荒地调查摸底工作，对保护区范围内的三个村委会6个自然村进行走访调查，形成了村民在保护区范围內的耕地、开荒地的基础资料。

2.经济效益

（1）预算执行方面：支出总额控制在预算总额内。

（2）预算管理方面：我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标,制度执行总体有效。

（3）资产管理方面：进一步完善和健全资产管理制度，资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好，提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

3.社会效益

（1）保护区的环境面貌得到了极大改善。保护区内全年无较大火情发生。修建南天门到大塔车站应急防火通道, 修通自然保护区边界、界桩范围20公里长、6米宽巡山小道及防火隔离带，有效提高了对保护区林木盗砍及防火安全的巡查效率。

（2）通过大力宣传自然保护区的法律、法规与政策，增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性，加大对破坏森林资源违法行为打击查处力度，制止偷捕盗等行为发生。同时通过发放宣传册等方式加强对高火险区、周边村庄，入山人员的重点宣传，充分提高广大群众的防火意识。

（3）优化环境，全面提升了市民的生态环保意识，可持续的为经济建设、社会发展服务。

4.行政效能

2020年我单位组织实施自然保护区的规划，完成了自然保护区各项管理制度的制定及自然保护区界标的设置等工作。加强经费及资产管理，保证了保护区自然资源保护工作的正常运行，对开远市营造整洁、文明、优美、有序的城市环境，改善城市人居环境，提升城市品质，积极创建“省级生态文明市”具有重大影响。

（五）年度工作总结

2020年，按照主管局确定的各项目标任务以及年初本单位的工作计划,以保护生态的完整性、原真性为目标，规范管理，认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作，逐步推动保护区、生态旅游区的硬件设施建设，通过保护区全体工作人员努力，圆满完成主管局和上级有关部门下达的各项工作任务

1.精准扶贫工作。自然保护区全体干部职工积极参与“挂包帮、转走访”工作，参加上级主管部门组织的精准扶贫会议及培训5次，每月每人必须下乡1-2次走访，全面加强脱贫攻坚方针政策、工作方法、提高思想认识，转变思想观念和工作作风，掌握精准脱贫政策措施，提升实际工作能力，提高工作效率，确保精准扶贫各项目标任务落到实处、取得实效。

2.扫黑除恶专项斗争工作。扫黑除恶专项斗争工作开展以来，南洞自然保护区紧紧围绕中央决策部署，不断提高政治站位，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，在自然保护区范围内广泛宣传。一是在票务中心利用LED屏滚动播放宣传标语；二是在景区醒目位置悬挂横幅；三是利用各种方式对扫黑除恶工作进行全方位集中宣传，动员广大群众积极捡举揭发涉黑涉恶违法犯罪线索，按时上报扫黑除恶排查情况登记表。

3.新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情防控期间时，保护区全体干部职工都高度重视疫情防控工作，积极开展收假前职工健康状况排查，全面掌握职工假期外出情况、返程情况和身体健康状况，提醒职工返程乘公共交通工具时佩戴口罩。参加全市组织的“大清扫、大消毒”爱国卫生活动，全面对保护区进行“大清扫、大消毒”消除死角，做好日常的消毒，体温测量，及情况反馈工作。

4.防汛安全工作。加强防汛安全检查，积极做好自然保护区范围内的防洪防汛工作。一是加强领导，成立保护区防汛工作领导小组，由李献敏任组长，王飞任副组长，各科室人员为成员。二是制定完善《开远市南洞自然保护区管理处汛期灾害防御应急预案》，在汛期洪水来之前进行防洪设施安全检查、监督和清障、清沟边杂草，保证防洪、排水工程设施畅通，确保安全。三是做好汛期值班人员安排，要求24小时开机，接到险情及时组织抢险，准备充足应急抢险救援物资设备。

5.认真做好森林防火工作。森林防火期为每年12月1日至次年6月15日，其中3月1日至4月30日为森林防火戒严期，作为重点林区的市级南洞自然保护区水源涵养林防火形势严峻，管理处认真执行“预防为主、防范胜于扑救，责任重于泰山”的指导思想，认真做好森林防火工作。1、自然保护区领导组织全体干部职工召开了森林防火专题会，成立由管理处主任为组长的防火安全组，安排全体干部职工每天轮流到自然保护区范围的山上巡逻，发现火源、火种及时扑灭。2、加强森林防火宣传教育，将宣传教育作为森林防火工作的第一道防线。一是通过发放宣传册等方式加强对高火险区、周边村庄，入山人员的重点宣传，确保宣传实效，充分提高广大群众的防火意识，二是在保护区各主要路口悬挂横幅，周边村庄发放宣传日历、防火布袋，高火险地段安装防火旗标识。通过管理处干部职工的努力，保护区内全年无较大火情发生。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年共收到市级财政拨入项目经费8.52万元，其中：1、监控设施、设备维护费5万元，；2、追加勘界定桩经费3.16万元；3、自然保护地优化整合勘界立标经费5万元。

（二）项目绩效目标设立情况

2020年项目绩效管理分别从数量指标  质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标六个方面来制定项目支出绩效评价方案及指标体系。项目绩效目标坚持以资源保护为中心，建立健全保护区管理长效机制，用改革创新的办法和勤奋务实的作风，进一步提高自然资源管理水平。

（三）项目绩效运行监控方案

保护区领导高度重视项目绩效管理工作，成立了以主任为组长，办公室主任为副组长、各科室负责人为成员的部门绩效管理工作领导小组，明确了各科室的管理责任，进一步强化各部门对财政预算支出管理意识。

1.对照项目支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

2.监控项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。      

3.监控项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

4.监控项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法，加强资金控制和管理。

5.对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正。

（四）项目绩效评价方案

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2021〕83号）文件精神，及时研究、布置开展绩效评价的有关工作，认真收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。2020年项目支出绩效评价自评分为91分，评价等级“优”

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况： 规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施，确保项目资金使用合理、规范、有效。

2.经济效益： 我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约，预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率全部达标，圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

3.社会效益：改善市民生活环境，提高市民生活质量；提高城市形象，提升人民群众满意度。

4.行政效能：加强经费及资产管理，保证了保护区自然资源保护工作的正常运行。

五、存在的主要问题

1.保护区面积大、交通难、管护队伍的机动性严重不足，管护手段显单一、落后。保护区人员在日常巡护时一旦发现问题，难以及时到达现场处置。

2.自然保护区附近的村民在自然保护区内种植农作物，并私自进行烧荒，使自然保护区对生物多样性繁殖及植被保护工作存在困难。

3.保护区管理机构组成人员专业知识欠缺，管理工作基本局限于由护林员对保护区开展日常看护的水平。没有能力开展科学研究、生态监测、宣传教育、信息管理、合作交流、社区共管等工作。

六、改进措施 

1.进一步加强预算管理，结合本部门的事业发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算分解，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

开远市南洞自然保护区管理处

                    2021年5月31日