开远市林业和草原局（本级）2020年度部门决算

目录 

第一部分  开远市林业和草原局（本级）概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市林业和草原局（本级）概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.负责林业及其生态建设的监督管理。 

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。 

11.编制林业及其生态建设的年度生产计划。 

12.承担林业科技、教育的管理工作。指导全市林业队伍建设。 

13.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1.重点围绕城镇面山、高速公路、高铁沿线开展国土绿化，实施国土绿化。 

2.全面提升森林草原防灭火工作能力和水平，减少森林火灾的发生，保障森林资源安全。 

3.加强森林资源管护力度，提高森林覆盖率。 

4.深入持续推进林业各项改革。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市林业和草原局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市林业和草原局在职在编实有人员47人，其中：行政编制15人（含参公管理事业编制4人），事业编制32人；离休1人。        

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。 

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市林业和草原局（本级）部门2020年度收入合计46,624,420.77元。其中：财政拨款收入46,624,420.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,512,032.82元，主要原因是项目任务数增加，财政拨款数随之增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市林业和草原局（本级）部门2020年度支出合计42,761,579.14元。其中：基本支出13,112,093.14元，占总支出的30.66%；项目支出29,649,486.00元，占总支出的69.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4,143,769.14元，主要原因是项目未完工，工程款未支付。 

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障开远市林业和草原局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,112,093.14元。与上年对比增加920,058.21元，主要原因是人员经费及办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,765,638.23元，占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,346,454.91元，占基本支出的10.27%。 

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障开远市林业和草原局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,649,486.00元。与上年对比减少5,063,827.35元，主要原因是项目未完工，工程款未支付。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市林业和草原局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出42,761,579.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4,143,769.14元，主要原因主要原因是项目未完工，工程款未支付。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出401,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于发展与改革事务支出401,620元。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出1,547,962.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于：行政事业单位养老支出900,066.78元；死亡抚恤支出647,895.6元。 

  9.卫生健康（类）支出688,671.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于:行政事业单位医疗支出688,671.15元。 

  10.节能环保（类）支出5,903,402.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于：自然生态保护支出278,244元；天然林保护支出3,972,978.87元；退耕还林还草支出1,652,180元。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出33,470,120.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于:林业和草原支出33,470,120.74元。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出509,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于：住房改革支出509,802元。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于:自然灾害防治支出240,000元。 

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市林业和草原局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为227,200元，支出决算为613,257.29元，完成预算的269.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为595,005.29元，完成预算的658.19%；公务接待费支出决算为18,252.00元，完成预算的13.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年新购置一辆执勤执法用车，用于森林防火；公务用车老化，耗油量加大；专项行动的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加355,806.39元，增长138.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加382,125.39元，增长179.50%；公务接待费支出决算减少26,319.00元，下降59.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年新购置一辆执勤执法用车，用于森林防火；公务用车老化，耗油量加大；专项行动的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出595,005.29元，占97.02%；公务接待费支出18,252.00元，占2.98%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出595,005.29元。其中： 

公务用车购置支出304,700.00元，购置车辆1辆。 

公务用车运行维护支出290,305.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费18,252.00元。其中： 

国内接待费支出18,252.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市林业和草原局（本级）部门2020年机关运行经费支出1,346,454.91元，与上年机关运行经费支出1,100,272.44对比增加246,182.47元，主要原因机关运行经费日常工作开销及办公设备购置增加。部门机关运行经费主要用于局机关正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费元、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出.办公设备购置、专用设备购置。 

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，开远市林业和草原局（本级）部门资产总额28,535,900.97元，其中，流动资产24,853,061.06元，固定资产3,428,398.96元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产254,440.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,785,979.38元，其中固定资产增加666,861.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额168,065,537.6元，其中：政府采购货物支出153,250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出167,912,287.6元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

1、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。  

2、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。  

3、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。  

4、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。 

5、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

7、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

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