开远市南洞自然保护区管理处2020年度部门决算

目   录 

第一部分 开远市南洞自然保护区管理处概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分 开远市南洞自然保护区管理处概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

开远市南洞自然保护区隶属开远市林业和草原局下属全额拨款事业单位（财政拨款100%），其主要工作职责是：(1)保护自然保护区自然环境和自然资源；(2)调查自然资源并建立档案，组织环境监测；(3)制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；(4)负责自然保护区界标的设置和管理。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1、认真做好森林防火工作和耕地及林地摸底调查工作 

(1)加强森林防火宣传教育，将宣传教育作为森林防火工作的第一道防线。保护区范围内主要防火隔离带铲除12米宽，2公里长，修通了巡山小路3米宽、3公里长，有效提高了对保护区林木盗砍及防火安全的巡查效率，同时通过发放宣传册等方式加强对高火险区、周边村庄，入山人员的重点宣传，确保宣传实效，充分提高广大群众的防火意识； 

(2)分别在大塔坡设卡值守、文笔坡、乘降所、阿枢村四个地方设置值守点对进入保护区的人员进行防火宣传教育，同时，在各主要路口悬挂横幅20条，周边村庄发放宣传日历100份、宣传防火布袋100个、宣传保护鸟类海报粘贴40份，保护区工作人员在高火险地段安装防火旗标识有100面，通过管理处干部职工的努力，保护区内全年无较大火情发生； 

(3)进山路口卡点处登记入山村民姓名登记，对进山村民宣传严带火源进山，巡山巡查对放牛开垦荒地的村民宣传严带火源知识； 

(4)在保护区周边村子发放森林防火宣传材料，去保护区大塔坡山上巡查及发放扫黑除恶材料、森林防火宣传材料，让村民知道防火知识； 

(5)开展保护区周边范围内林地、耕地、开荒地调查摸底工作，对保护区范围内的三个村委会6个自然村进行走访调查，形成了村民在保护区范围內的耕地、开荒地的基础资料。 

(6)根据南洞自然保护区管理处2020年防火安全会议计划安排，自2020年12月开展自然保护区森林防火宣传工作分为两个小组，每组成员三人，主要范围，一组负责地灵村、发兴村、玉林山、玉林山车站、清塘子村、阿枢寨村。二组负责、通灵村、林场苗族村、大塔苗族村、驻马哨村。 

(7)防火值守：从2020年2月至2020年6月,实现防火期间二班人员轮岗无间断天天有人值守，圆满完成了保护区范围内的安全防火巡逻,同时做到了保护区周边及保护区内冬季火灾的人为火灾重大发生。 

2、认真贯彻落实主管局和上级有关部门下达的各项工作任务 

(1)精准扶贫工作。自然保护区全体干部职工积极参与“挂包帮、转走访”工作，积极参加上级主管部门组织的精准扶贫会议及培训，每月每人必须下乡1-2次走访，切实提高思想认识，转变思想观念和工作作风，掌握精准脱贫政策措施，提升实际工作能力，提高工作效率，确保精准扶贫各项目标任务落到实处、取得实效。 

(2)扫黑除恶专项斗争工作。扫黑除恶专项斗争工作开展以来，南洞自然保护区紧紧围绕中央决策部署，不断提高政治站位，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，在自然保护区范围内广泛宣传。一是在票务中心利用LED屏滚动播放宣传标语；二是在景区醒目位置悬挂横幅；三是利用各种方式对扫黑除恶工作进行全方位集中宣传，动员广大群众积极捡举揭发涉黑涉恶违法犯罪线索，按时上报扫黑除恶排查情况登记表。 

(3)新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情防控期间时，保护区全体干部职工都高度重视疫情防控工作，积极开展收假前职工健康状况排查，全面掌握职工假期外出情况、返程情况和身体健康状况，提醒职工返程乘公共交通工具时佩戴口罩。参加全市组织的“大清扫、大消毒”爱国卫生活动，全面对保护区进行“大清扫、大消毒”消除死角，做好日常的消毒，体温测量，及情况反馈工作。 

(4)防汛安全工作。加强防汛安全检查，积极做好自然保护区范围内的防洪防汛工作。一是加强领导，成立保护区防汛工作领导小组，由李献敏任组长，王飞任副组长，各科室人员为成员。二是制定完善《开远市南洞自然保护区管理处汛期灾害防御应急预案》，在汛期洪水来之前进行防洪设施安全检查、监督和清障、清沟边杂草，保证防洪、排水工程设施畅通，确保安全。三是做好汛期值班人员安排，要求24小时开机，接到险情及时组织抢险，准备充足应急抢险救援物资设备。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市南洞自然保护区管理处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市南洞自然保护区管理处部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市南洞自然保护区管理处部门2020年度收入合计1,540,398.80元。其中：财政拨款收入1,540,398.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增167,695.02元，增加的主要原因：一是本年调入一人，人员经费增加，二是社会保险费及项目经费增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市南洞自然保护区管理处部门2020年度支出合计1,621,410.40元。其中：基本支出1,474,958.15元，占总支出的90.97%；项目支出146,452.25元，占总支出的9.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出268,355.82元，增加的主要原因是：1、本年调入一人，人员经费支出增加；2、社会保险费及项目经费支出增加；3、2019年30%奖励性绩效工资在本年支出。    

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,474,958.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,433,305.55元，占基本支出的97.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,652.60元，占基本支出的2.82%。 

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,452.25元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市南洞自然保护区管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,621,410.40元，占本年支出合计的100.00%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出150,985.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。 

9.卫生健康（类）支出133,795.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。 

10.节能环保（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。 

11.城乡社区（类）支出1,181,293.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.86%。 

12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出90,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市南洞自然保护区管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比无变化。 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费0.00元。其中： 

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市南洞自然保护区管理处部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，开远市南洞自然保护区管理处部门资产总额1,204,570.26元，其中，流动资产62,646.75元，固定资产1,141,923.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236,415.30元，其中固定资产增加13,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额16,680.00元，其中：政府采购货物支出16,680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

根据开远市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，对照部门整体支出绩效评价指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评。通过自评，开远市南洞自然保护区管理处2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确，实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。2020年部门整体支出绩效评价自评分为96.88分，评价等级“优”。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

           无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释 

1、财政拨款收入：本年度从本级财政财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

3、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金、或项目已完成等产生的结余资金。 

5、年未结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

联系电话:13887339099        联系人: 万劲