开远市林业和草原局2021年第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为320.00万元；二季度执行数为91.16万元，当季度完成年初预算28.49%；累计执行数为92.99万元，累计完成年初预算29.06%，累计执行数较上年同期增加66.26万元，增加原因为：二季度专户利息缴库。 

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为871.91万元；二季度执行数为241.01万元，其中：人员经费支出178.79万元，公用经费支出62.22万元。当季度完成年初预算27.64%；累计执行数为539.26万元，累计完成年初预算61.85%，累计执行数较上年同期减少147.79万元，减少原因为：人员经费抚恤金和天保社会保险补助减少。 

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为3398.15万元；二季度执行数为2163.22万元，其中：(1)2130209森林生态效益补偿38.97万元；(2)2130299其他林业支出813.29万元；(3)2130234林业防灾减灾147.62万元；(4)2110501森林管护187.37万元；(5)2130205森林培育198.8万元，(6)2130227林业贷款贴息770.53万元，(7)2110499其他自然生态保护支出4.64万元，(8)2130211动植物保护2万元，当季度完成年初预算63.66%；累计执行数为2470万元，累计完成年初预算72.67%，累计执行数较上年同期增加822.14万元，增加原因为：林业项目支出金额增加。 

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