开远市林业和草原局2018年绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。 

　　     开远市林业和草原局实有人员编制51人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）；离休1人。 

　　2、主要工作职能。 

　　我局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　一、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

　　二、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

　　三、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　开远市林业和草原局2018年度收入合计3984.35万元。其中：财政拨款收入3984.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　开远市林业和草原局2018年度市级财政拨款收入合计880.09万元，其中：财政拨款收入880.09万元，占总收入的22.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　开远市林业和草原局2018年度上级财政拨款收入合计3104.26万元，其中：财政拨款收入3104.26万元，占总收入的77.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　开远市林业和草原局2018年度支出合计4487万元。其中：基本支出1339万元，占总支出的29.84%；项目支出3148万元，占总支出的70.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　1.基本支出 

　　2018年度用于保障开远市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1339万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.4%。 

　　2.项目支出 

　　2018年度用于保障开远市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3148万元。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出1839万元，农林水支出1309万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　无 

　　2.项目支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　建立科学、有效的林业工作绩效评价体系，较好地实现了林业工作2018年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥林业的职能作用。  

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、单位自行监控。开远市林业和草原局对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

　　2、财政部门监控。财政部门根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，在单位自行监控基础上，对其预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控。①项目单位自行监控是否按要求完成，查找问题是否符合实际，采取的纠偏措施是否合理。②项目绩效目标设定是否合理，是否与资金使用进度相匹配。③资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行，对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。④监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实，是否提出了解决问题的方法和措施。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1、按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2018年度开远市林业部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。 

　　2、根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产,完成年度项目计划。 

　　2.经济效益：保护生物多样性，促进经济可持续发展，完成造林绿化工作，改善生态环境，增加农户收入，促进社会和谐稳定。 

　　3.社会效益：承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

　　4.行政效能：贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。 

　　（五）年度工作总结 

　　我局认真开展自评工作，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我局认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率。2018年部门整体支出绩效自评为“优”。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　1、开远市森林防火 

　　（一）项目概况 

　　市林业和草原局在市委、市人民政府的领导下负责组织、协调、指导、监督全市7个乡镇（街道办事处）和4家防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。  

　　2018年，市级财政共下拨森林防火经费170万元，市林业和草原局将此经费专项用于森林防火项目实施上，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真贯彻落实省、州森林防火工作会议精神及各项决策部署，积极强化各级防火责任、加大宣传教育力度、严格野外火源防控、加强火灾应急处置，真抓实干，落实措施，最大限度地减少了森林火情火灾的发生及灾害损失。 

　　项目绩效目标设立情况 

　　1.项目绩效总目标 

　　（1）年度森林火灾次数不超过 6 次； 

　　（2）年度森林火灾受害率控制在1.2‰，森林受害面积不超823.5亩； 

　　（3）年度森林火灾当日扑灭率不低于98%； 

　　（4）年度森林火灾案件查处率不低于80%； 

　　2.项目绩效阶段性目标 

　　（1）落实“三线、四个责任人、五个关键人”制度，将责任人的责任落实到基层、落实到山头地块。 

　　（2）落实森林防火配套经费、专业扑火队养队经费和设施装备经费，保证预防、扑救、保障三大体系建设和日常防灭火工作顺利进行。 

　　（3）开展森林防火“七大”宣传工程，抓好指挥员、林火管理人员、扑火队员、护林员及林农防扑火知识和技能培训。 

　　（4）严格执行5项100%野外火源管理制度、巡山护林制度，做好计划烧除和制定防控森林火灾的方案，查处违规用火和打击故意纵火的犯罪行为。 

　　（5）抓好森林防火基础设施建设，组建森林消防专业队伍和各级应急扑火队，按标准配备护林员。 

　　（6）抓好森林火险预警响应规范的执行，制定有科学性、针对性、可操作性应急预案，按标准储备防扑火物资，保证应对突发森林大火的需要。 

　　（7）科学处置火灾，及时指挥调度7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位处置森林火情火灾，确保我市森林生态安全。 

　　3.财政投入的用途和主要内容 

　　森林防火项目是社会公益性和非盈利性项目，专项资金性质为一般性财政支出，主要用于：购置森林防火物资及防火宣传用品；下拨各乡镇（街道）防火经费；发放森林消防专业队工资、伙食补助及缴纳人身意外伤害保险；缴纳森林消防车保险费、维修费及汽油费；支付红河州生态保护系统服务费、防火基础设施维修及防火线铲除；支付差旅费、临时护林员工资及其他办公支出方面。 

　　项目绩效运行监控方案 

　　为规范和加强对财政专项资金管理，市林业和草原局制定了《开远市2018年度森林防火工作方案》（开森指字〔2017〕15号）文件，做到事前有计划，开支有预算，并将森林防火专项资金支出列入市林业和草原局党组重要议事日程，并按照《开远市林业局项目资金管理暂行办法》（开林规〔2018〕4号）严格按照项目的用途专款专用。坚持厉行节约的资金使用方针，对项目资金实行专账管理，专款专用，严格执行“事前、事中、事后”监督，切实加强日常自查和监督检查，规范项目管理，严禁以任何形式挤占、挪用、违规开支项目资金，加强对资金的监督、检查和审计工作，保证各项资金的合理、高效使用，提高资金安全使用效率。 

　　项目绩效评价方案 

　　项目绩效评价主要采取考评和自评方式进行。考评方式是市森林防火指挥部根据《开远市森林防火项目绩效考核评分标准》对7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位的森林火灾次数、林火当日扑灭率、森林受害率、火灾案件查处率、责任落实、资金保障、工作措施、队伍建设、应急处置等九项目标责任进行考核；自评方式是市林业草原局组成绩效评价组查看年度森林防火项目财务决算报表，检查项目资金是否按项目管理方案和资金使用管理办法的规定进行列支，核实是否进行专项核算、是否存在违规支出，防火建设项目是否有签署合同、支出是否明确合理，并通过发放问卷调查的方式对森林防火项目的实施进行满意度测评。 

　　2018年，市级财政共下拨森林防火经费170万元，市林业和草原局根据《开远市2018年度森林防火工作实施方案》上的工作计划和开支预算专款专用，用于以下开支：购置森林防火物资14.75万元；防火宣传支出10.08万元；下拨各乡镇（街道）防火经费25.05万元；发放森林消防专业队工资、伙食补助及缴纳人身意外伤害保险46.94万元；缴纳森林消防车保险费、维修费及汽油费16.11万元；支付红河州生态保护系统服务费25.36万元；防火基础设施维修及防火线铲除11.55万元；支付差旅费6.15万元；支付临时护林员工资5.59万元；其他办公支出8.42万元。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，由市林业和草原局财务室列支，报市会计核算中心统一核算，并按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，购置防火物资手续齐全，森林消防专业队工资有签名，森林消防车保险费和防火宣传广告费有单据，列支均按照省、州、市下发的森林防火专项经费的文件、通知精神执行。专项资金使用上，经办人在发票上注明每笔支出的事由，送分管领导审核后报主要领导审批签字后交财务室列支。经办人对支出项目的真实性负责，财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责，分管领导对支出的合法性、合理性负责。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　根据统计：2018年，我市发生火情6起，卫星热点28个（其中：农事用火18个、查无火9个、计划烧除1个），未发生森林火灾和人员伤亡，森林防火工作取得了显著成效。更好地保护了人民生命财产的安全，对维持我市森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性，使森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等生态发挥了极其重要的作用。 

　　2.经济效益。 

　　    市林业和草原局通过合理预算、价格比较等方式，将资金使用控制到位，项目管理规范，预算合理，资金使用高效，做到了专款专用，支出合规合理。森林防火项目建设使我市森林火灾的预防、预报水平及指挥扑救手段再上一个新台阶，对火情能够做到早发现、早扑救，真正实现“打早、打小、打了”，既降低森林火灾引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失，又降低森林火灾的扑救费用。 

　　3.社会效益。 

　　森林防火工作事关国土生态安全，事关人民群众生命财产安全，事关生态环境建设大局，事关改革、发展、稳定的大局。森林防火项目建设工程顺利实施，不仅能大大减轻我市森林火灾的危害程度，更好地保护森林资源和人民生命财产的安全，而且能为农村劳动力提供就业机会，对调整山区农业产业结构，增加农民收入，维护社会稳定起到良好的作用。同时，随着森林火灾的有效控制，生态环境的改善和森林资源的增加，必将带动林业二、三产业的迅猛发展，从而进一步促进经济繁荣和社会进步。 

　　4.行政效能。 

　　2018年度森林防火项目的实施，使我市的森林防火工作取得了明显进步，工作责任得到进一步落实、宣传教育得到进一步深入、火源管理得到进一步加强、预警监测得到进一步强化、处置能力得到进一步提高。 

　　2、林业工作经费（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费） 

　　（一）项目概况 

　　开展退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作产生的日常运行经费。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　2017年年末按要求编制了2018年的财政年初预算，2018年按月拨付相关经费，按时完成了相关工作，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　严格按照《开远市林业局项目资金管理暂行办法》开林规〔2018〕4号制度要求进行资金使用监管。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　评价方法主要采取问卷调查和自评方式。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　2018年林业工作经费（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）市级预计拨付资金5万元，实际到位资金5万元，资金到位率100%。 

　　2.经济效益。 

　　退耕还林、公益林、有害生物防控有效管护。 

　　3.社会效益。 

　　森林资源保护发展监督管理。 

　　4.行政效能。 

　　开展退耕还林、公益林、有害生物防控巡查管护专项行动。 

　　五、存在的主要问题 

　　1、对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 

　　2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。 

　　六、改进措施  

　　1、提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。 

　　2、加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。 

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