开远市林业和草原局2019年第三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为31.1万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为17.14万元，其中：其他一般罚没收入17.14万元；第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算55.11%,较上年同期增加17.01万元,增加情况的原因为：三季度罚没收入增加；第三季度收入征收入库金额，累计执行数为21.18万元，其中：其他一般罚没收入21.18万元；第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算68.1%,累计执行数较上年同期减少19.83万元,减少情况的原因为：执法相对集中，农户法律意识增强，违法行为减少。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1,619.22万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为436.42万元，其中：①、人员经费312.07万元②、公用经费124.35万元；第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.95%,较上年同期增加116.05万元,增加情况的原因为：在职人员公用经费在三季度中列支；第三季度基本支出金额，累计执行数为1,491.31万元，其中：①、人员经费1163.84万元②、公用经费327.47万元；第三季度基本支出金额,累计完成年初预算92.1%,累计执行数较上年同期减少1.54元,减少情况的原因为：养老保险单位缴费部份降费率。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为164.27万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为645.38万元，其中：①、2110602退耕现金12.5万元②、2110599其他天然林保护支出34.36万元③、2110699其他退根还林支出200万元④、2130205森林培育9.4万元⑤、2130209森林生态效益补偿96.44万元⑥、2130299其他林业支出253.55万元⑦、2130234林业防灾减灾31.69万元⑧、2110501森林管护支出3万元⑨、2110503政策性社会性支出补助4.44万元；第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算392.88%,较上年同期减少427.04万元,减少情况的原因为：本年度林业项目没有上年度多，项目支出金额减少；第三季度项目支出金额，累计执行数为1,619.18万元，其中：①、开远市林业和草原局支出1,584.22万元②、开远市森林公安局支出4.44万元③、开远市白土墙国有林场支出18.58万元④、开远市南洞自然保护区管理处支出11.94万元；第三季度项目支出金额，累计完成年初预算985.68%,累计执行数较上年同期减少201.99万元,减少情况的原因为：本年度林业项目没有上年度多，项目支出金额减少。 

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