开远市林业和草原局2020年度部门预算

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目  录

　　第一部分  开远市林业和草原局2020年部门预算编制说明

　　第二部分  开远市林业和草原局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能 

　　1.负责林业及其生态建设的监督管理。 

　　2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

　　4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

　　5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

　　6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

　　7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

　　8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

　　9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

　　10.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

　　11.承担林业科技、教育的管理工作。

　　12.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市林业和草原局设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、林火监测中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队、南洞自然保护区管理处，白土墙国有林场。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍：营林绿化、种苗工作等一系列工作。 

　　1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。 

　　2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。 

　　3.加大森林资源管护力度。 

　　4.深入持续推进林业各项改革。 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制14人，事业编制76人。在职实有87人，其中：财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 62人，其中：离休 1人，退休 61人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2102万元，其中：一般公共预算财政拨款2102万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转2488万元。与上年对比增加319万元，主要变动原因分析:社保基数较上年增长，林业项目增加。 

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2102万元，其中:本年收入2102万元，上年结转2488万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2102万元（本级财力2102万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加319万元，主要变动原因分析:社保基数较上年增长，林业项目增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2102万元。财政拨款安排支出 2102万元，其中：基本支出1653万元，与上年对比增加319万元，主要变动原因分析：社保基数较上年增长。项目支出449万元，与上年对比增加445万，主要原因分析：林业项目增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出2020年预算数为350万元，较上年执行数减少15万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、离退休费、死亡抚恤基数较上年减少，所以预算数减少。

　　2.卫生健康支出2020年预算数为120万元，较上年执行数增加37万元，主要原因分析：职工医疗保险基数较上年增长，所以预算数增加。 

　　3.农林水支出2020年预算数为1433万元，较上年执行数增加98万元，主要原因分析：林业项目的增加，导致支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1653万元，项目支出449万元）。

　　部门预算支出2102万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出740万元，商品和服务支出487万元，对个人和家庭的补助228万元，对事业单位经常性补助646万元，资本性支出0万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额25.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算23万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.72万元，较上年减少8.85万元，减少28.03%。

　　（一）因公出国（境）费：

　　开远市林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费：

　　开远市林业和草原局2020年公务接待费预算为13.68万元，较上年减少5.35万元，下降28.11%。主要变动原因分析：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费：

　　开远市林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为9.04万元，较上年减少3.50万元，下降27.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.04万元，较上年减少3.50万元，下降27.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。主要原因分析：车辆保有量减少，导致车辆运行维护费支出减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市林业和草原局2020年州本级二级项目共有3项，其中：1、林业工作经费（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）项目三级指标，指标值林业和草原局日常工作任务，绩效指标值设定依据及数据来源：检查验收林业工作；2、南洞自然保护区管理处监管设施、设备维护经费 3、通道面山森林（幼林）抚育项目经费

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。

　　2.林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。 

　　3.林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市林业和草原局2020年机关运行经费财政拨款预算522万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数增加285万元，主要变动原因：劳务费较去年有所增长。 

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　联系人：徐艺薰　　　　　联系电话：0873-7231283    

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