开远市林业和草原局2019年绩效自评报告

开远市林业和草原局2019年度收入合计5029.37万元。其中：财政拨款收入5029.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。其中包含：

开远市林业和草原局

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市林业和草原局设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、林权管理服务中心、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队、南洞自然保护区管理处，白土墙林场。 

开远市林业和草原局实有人员编制51人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）；离休1人。

2、主要工作职能。

   (1).负责林业及其生态建设的监督管理。 

   (2).组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

   (3).承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

   (4).组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

   (5).组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

   (6).组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

   (7).负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

   (8).承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

   (9).监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

   (10).编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

   (11).承担林业科技、教育的管理工作。

   (12).承办开远市人民政府交办的其他事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

一、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。

二、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

三、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

开远市林业和草原局2019年度收入合计4011.24万元。其中：财政拨款收入4011.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

开远市林业和草原局2019年度市级财政拨款收入合计1172.39万元，其中：财政拨款收入1172.39万元，占总收入的29.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

政府性基金收入

无

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

开远市林业和草原局2019年度上级财政拨款收入合计2838.85万元，其中：财政拨款收入2838.85万元，占总收入的70.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

政府性基金收入

无

（二）一般公共预算财政拨款支出

开远市林业和草原局2019年度支出合计4603.79万元。

1.基本支出1205.91万元，占总支出的26.19%；

2.项目支出3397.88万元，占总支出的73.81%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

无

2. 项目支出

无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

建立科学、有效的林业工作绩效评价体系，较好地实现了林业工作2019年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥林业的职能作用。

（二）整体支出绩效运行监控方案

1、单位自行监控。开远市林业和草原局对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

2、财政部门监控。财政部门根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，在单位自行监控基础上，对其预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控。①项目单位自行监控是否按要求完成，查找问题是否符合实际，采取的纠偏措施是否合理。②项目绩效目标设定是否合理，是否与资金使用进度相匹配。③资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行，对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。④监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实，是否提出了解决问题的方法和措施。

（三）整体支出绩效评价方案

1、按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2019年度开远市林业部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。

2、根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产,完成年度项目计划。

2.经济效益：保护生物多样性，促进经济可持续发展，完成造林绿化工作，改善生态环境，增加农户收入，促进社会和谐稳定。

3.社会效益：承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

4.行政效能：贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。

（五）年度工作总结

我局认真开展自评工作，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我局认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率。2019年部门整体支出绩效自评为“优”。

四、项目绩效自评情况

1、开远市森林防火

（一）项目概况

市林业和草原局在市委市政府的领导下负责组织、协调、指导、监督全市7个乡镇（街道办事处）和4家防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。

2019年，市级财政共下拨森林防火经费200万元，市林业和草原局将此经费专项用于森林防火项目实施上，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真贯彻落实省、州森林防火工作会议精神及各项决策部署，积极强化各级防火责任、加大宣传教育力度、严格野外火源防控、加强火灾应急处置，真抓实干，落实措施，最大限度地减少了森林火情火灾的发生及灾害损失。

项目绩效目标设立情况

1.项目绩效总目标

（1）年度森林火灾次数不超过 6 次；

（2）年度森林火灾受害率控制在1.2‰，森林受害面积不超823.5亩；

（3）年度森林火灾当日扑灭率不低于98%；

（4）年度森林火灾案件查处率不低于80%；

2.项目绩效阶段性目标

（1）落实“三线、四个责任人、五个关键人”制度，将责任人的责任落实到基层、落实到山头地块。

（2）落实森林防火配套经费、专业扑火队养队经费和设施装备经费，保证预防、扑救、保障三大体系建设和日常防灭火工作顺利进行。

（3）开展森林防火“七大”宣传工程，抓好指挥员、林火管理人员、扑火队员、护林员及林农防扑火知识和技能培训。

（4）严格执行5项100%野外火源管理制度、巡山护林制度，做好计划烧除和制定防控森林火灾的方案，查处违规用火和打击故意纵火的犯罪行为。

（5）抓好森林防火基础设施建设，组建森林消防专业队伍和各级应急扑火队，按标准配备护林员。

（6）抓好森林火险预警响应规范的执行，制定有科学性、针对性、可操作性应急预案，按标准储备防扑火物资，保证应对突发森林大火的需要。

（7）科学处置火灾，及时指挥调度7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位处置森林火情火灾，确保我市森林生态安全。

3.财政投入的用途和主要内容

森林防火项目是社会公益性和非盈利性项目，专项资金性质为一般性财政支出，主要用于：购置森林防火物资及防火宣传用品；下拨各乡镇（街道）防火经费；发放森林消防专业队工资、伙食补助及缴纳人身意外伤害保险；缴纳森林消防车保险费、维修费及汽油费；支付红河州生态保护系统服务费、防火基础设施维修及防火线铲除；支付差旅费、临时护林员工资及其他办公支出方面。

项目绩效运行监控方案

为规范和加强对财政专项资金管理，市林业和草原局制定了《开远市2019年度森林防火工作方案》文件，做到事前有计划，开支有预算，并将森林防火专项资金支出列入市林业和草原局党组重要议事日程，并按照《开远市林业局项目资金管理暂行办法》严格按照项目的用途专款专用。坚持厉行节约的资金使用方针，对项目资金实行专账管理，专款专用，严格执行“事前、事中、事后”监督，切实加强日常自查和监督检查，规范项目管理，严禁以任何形式挤占、挪用、违规开支项目资金，加强对资金的监督、检查和审计工作，保证各项资金的合理、高效使用，提高资金安全使用效率。

项目绩效评价方案

项目绩效评价主要采取考评和自评方式进行。考评方式是市森林防火指挥部根据《开远市森林防火项目绩效考核评分标准》对7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位的森林火灾次数、林火当日扑灭率、森林受害率、火灾案件查处率、责任落实、资金保障、工作措施、队伍建设、应急处置等九项目标责任进行考核；自评方式是市林业草原局组成绩效评价组查看年度森林防火项目财务决算报表，检查项目资金是否按项目管理方案和资金使用管理办法的规定进行列支，核实是否进行专项核算、是否存在违规支出，防火建设项目是否有签署合同、支出是否明确合理，并通过发放问卷调查的方式对森林防火项目的实施进行满意度测评。

2019年，市级财政共下拨森林防火经费200万元，市林业和草原局根据《开远市2019年度森林防火工作实施方案》上的工作计划和开支预算专款专用，用于以下开支：防火宣传支出5.35万元；下拨各乡镇（街道）防火经费22万元；发放森林消防专业队工资、伙食补助及缴纳人身意外伤害保险45.56万元；支出其他商品和服务支出12万；支付红河州生态保护系统服务费21.82万元；支付委托业务费18万；其他办公支出12.65万元；其他费用支出62.62万。上级共下拨森林防火经费17万元。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，由市林业和草原局财务室列支，报市会计核算中心统一核算，并按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，购置防火物资手续齐全，森林消防专业队工资有签名，森林消防车保险费和防火宣传广告费有单据，列支均按照省、州、市下发的森林防火专项经费的文件、通知精神执行。专项资金使用上，经办人在发票上注明每笔支出的事由，送分管领导审核后报主要领导审批签字后交财务室列支。经办人对支出项目的真实性负责，财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责，分管领导对支出的合法性、合理性负责。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

根据统计：2019年，我市发生火情22起，卫星热点15个（其中：农事用火3个、查无火4个、林火1个、荒火7个），年度火灾受害率0.08‰,未发生森林火灾和人员伤亡，森林防火工作取得了显著成效。更好地保护了人民生命财产的安全，对维持我市森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性，使森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等生态发挥了极其重要的作用。

2.经济效益。

市林业和草原局通过合理预算、价格比较等方式，将资金使用控制到位，项目管理规范，预算合理，资金使用高效，做到了专款专用，支出合规合理。森林防火项目建设使我市森林火灾的预防、预报水平及指挥扑救手段再上一个新台阶，对火情能够做到早发现、早扑救，真正实现“打早、打小、打了”，既降低森林火灾引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失，又降低森林火灾的扑救费用。

3.社会效益。

森林防火工作事关国土生态安全，事关人民群众生命财产安全，事关生态环境建设大局，事关改革、发展、稳定的大局。森林防火项目建设工程顺利实施，不仅能大大减轻我市森林火灾的危害程度，更好地保护森林资源和人民生命财产的安全，而且能为农村劳动力提供就业机会，对调整山区农业产业结构，增加农民收入，维护社会稳定起到良好的作用。同时，随着森林火灾的有效控制，生态环境的改善和森林资源的增加，必将带动林业二、三产业的迅猛发展，从而进一步促进经济繁荣和社会进步。

4.行政效能。

2019年度森林防火项目的实施，使我市的森林防火工作取得了明显进步，工作责任得到进一步落实、宣传教育得到进一步深入、火源管理得到进一步加强、预警监测得到进一步强化、处置能力得到进一步提高。

2、林业工作经费（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）

（一）项目概况

开展退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作产生的日常运行经费。

（二）项目绩效目标设立情况

2018年年末按要求编制了2019年的财政年初预算，2019年按月拨付相关经费，按时完成了相关工作，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。

（三）项目绩效运行监控方案

严格按照《开远市林业局项目资金管理暂行办法》要求进行资金使用监管。

（四）项目绩效评价方案

评价方法主要采取问卷调查和自评方式。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

2019年林业工作经费（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）市级预计拨付资金25万元，实际到位资金25万元，资金到位率100%。

2.经济效益。

退耕还林、公益林、有害生物防控有效管护。

3.社会效益。

森林资源保护发展监督管理。

4.行政效能。

开展退耕还林、公益林、有害生物防控巡查管护专项行动。

五、存在的主要问题

1、对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、改进措施 

1、提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。

2、加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。

开远市白土墙国有林场

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市白土墙国有林场属财政预算全额拨款、独立核算的事业单位，单位编制数34人，2019年年底实有人数32人，退休人员16人。

2、主要工作职能。

贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，研究拟订林场中长期发展规划、生产经营规划和年度计划并组织实施；做好林场范围内森林抚育、生态公益林建设管理工作；做好林业新技术推广工作，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，不断提高森林资源质量；做好林场范围内森林资源调查，建立森林资源档案，及时掌握森林资源发展变化情况；做好林场范围内封山育林、森林防火及扑救、林业病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、林地保护等工作，协助林业行政部门对有关涉林违法犯罪行为进行查处；完成市委市政府和林业行政主管部门下达的其他任务。并按政策规定管理用好林业各项资金，确保资金的安全运行和促进工作的全面开展。

（三）部门年度绩效管理工作计划

1、营林生产。对近几年新种的1500亩林地进行抚育补种、不留死角，从而限制开荒者对林地的蚕食，并积极探索自发移民开荒地恢复生态途径，积极参加市委市政府组织义务植树活动。

2、加大护林防火力度。增加防火经费的投入，补充扑火水枪等防扑火器材；加强对防火人员的培训，增加专业扑火队员，以提高山火扑救的时效。

3、林区日常巡护和林政工作。今年以来，采取死看死守，定点守护，组织林政、林区人员和护林员成立机动巡逻组，对林区范围内不定时巡护，对重点开荒地进行无人机巡护、拍照、GPS定位，加大林业政策宣传力度，加大巡查频率，有效保护森林资源。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入。2019年度白土墙国有林场决算总收入441.44万元，其中：财政拨款收入441.44万元，占总收入的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出

基本支出情况

2019年用于保障单位正常运转的支出446.37万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.81％。

项目支出情况

2019年项目支出共55.05万元。农林水支出：55.05万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

建立科学、有效的绩效评价体系，较好地实现了2019年的整体工作目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）整体支出绩效运行监控方案

绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。

（三）整体支出绩效评价方案

单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对应，与部门本年度预算资金相匹配。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价标准，我单位认真开展自评工作，自评得分92分，总体情况良好。

2.经济效益。保护生物多样性，促进经济可持续发展，完成造林绿化工作，改善生态环境，增加农户收入，促进社会和谐稳定。

3.社会效益。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

4.行政效能。贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。

（五）年度工作总结

（一）护林防火：与职工、护林员层层签订防火责任书26份，林区农户或林权所有者与村民小组长共签订森林防火安全责任书36份，100%签订森林防火安全责任书。铲烧防火隔离带16.9公里，对进入林区的1835名入山人员进行了实名登记，并进行防火宣传教育，严防火种入山。在重点林区和入山路口悬挂宣传布标26条。发放森林防火通知书50份、防火日历100份，有效地提高了群众的森林防火意识。

（二）植树造林，完成2018年木材战略基地建设项目1500亩建设任务。对新造林地幼林300亩进行除草、施肥、修枝、补种等工作。

(三)林区日常巡护和林政工作。对自发移民毁林开荒现象积极采取应对措施，坚决制止毁林开荒和及时查处严惩毁林开荒者。组织林政、林区人员和护林员成立机动巡逻组，督促守护人员的同时及时发现问题，加大宣传和打击力度。

（四）国有林场改革工作

自2016年5月红河州启动国有林场改革以来，开远市高度重视，各有关部门积极配合，扎实有效地推进国有林场改革工作，有力地促进了开远市白土墙国有林场改革，现已通过省级验收，并获得优秀评级，目前，正积极准备上报材料，迎接国家级验收。

四、项目绩效自评情况

   （一）项目概况

    2019年共收到市级财政拨入项目经费8万元即对村级一事一议项目，年初结转的项目经费85.26万元。其中：森林培育75万元，林业改革发展资金2.26万元，对村级一事一议项目资金8万元。

（二）项目绩效目标设立情况

    2019年项目绩效管理分别从数量指标  质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标六个方面来制定项目支出绩效评价方案及指标体系。项目绩效目标坚持以资源保护为中心，建立健全林场管理长效机制，用改革创新的办法和勤奋务实的作风，进一步提高林场森林资源管理水平。

（三）项目绩效运行监控方案

 领导高度重视项目绩效管理工作，成立了以场长为组长，支部书记为副组长、副场长、科室负责人及专业技术人员为成员的部门绩效管理工作领导小组，明确了各科室的管理责任，进一步强化各部门对财政预算支出管理意识。

1．对照项目支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

2．监控项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标

，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。      

3．监控项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

4．监控项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法，加强资金控制和管理。

5．对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正。

（四）项目绩效评价方案

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）文件精神，及时研究、布置开展绩效评价的有关工作，认真收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目资金合理使用。严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。

2、经济效益

我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约，预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率全部达标，圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

3、社会效益

改善市民生活环境，提高市民生活质量；提高城市形象，提升人民群众满意度。

4.行政效能：

   对村级一事一议项目的实施，改善了职工的生活条件。森林培育项目，在二台坡种植了1000亩的小叶香樟，增加林地产出，实现森林持续、稳定、健康发展和推进现代林业发展，调动千万林农营林造林、发展林业产业、培育森林资源、爱林护林的有效措施；通过人工集约栽培、现有林改培、改培及补植补造等措施，营造优质高效多功能森林。

五、存在的主要问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。

二是绩效评价指标体系还不完善。

三是对绩效评价工作的认识不够。

四是业务素质有待进一步提高。

六、改进措施

一是完善绩效评价工作制度。

二是完善绩效评价指标体系。

三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

四是加强学习培训，提升业务素质。

开远市森林公安局

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市森林公安局设3个内设机构。内设机构分别是办公室、刑事侦查中队、法制室。在职在编实有行政人员12人，退休1人。 

2、主要工作职能。

我局的主要职责是按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处工作，保护森林及野生动物资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。 

（二）部门年度绩效管理工作计划

2019年开远市森林公安局在市委市政府的正确领导下和上级森林公安机关的具体指导下，认真贯彻落实省、州森林公安机关工作部署，以全力维护林区治安和谐稳定为任务，进一步增强大局意识，认真履行使命，抢抓机遇，深化改革，严抓林区治安维稳、打击、防控、整治建设。 

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

开远市森林公安局2019年财政拨款收入共466.42万元。其中基本收入335.59万元，项目收入130.83万元。其中：财政拨款收入466.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。  

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

2019年市级财政拨款一般公共预算收入466.42万元， 其中一般公共预算基本收入335.59万元，一般公共预算项目收入130.83万元。

政府性基金收入

2019年市级财政财政拨款无政府性基金收入。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

2019年上级财政拨款无一般公共预算收入。 

政府性基金收入

2019年上级财政拨款无政府性基金收入

（二）一般公共预算财政拨款支出

财政拨款支出共330.24万元，其中基本支出274.68万元，项目支出55.56万元

1.基本支出

2019年度用于保障开远市森林公安局正常运转的日常支出274.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.6%。 

2.项目支出

2019年度用于保障开远市森林公安局为完成特定的行政工作任务或执法监督目标，用于专项业务工作的经费支出55.56万元。具体项目开支及开展工作情况：2130213执法与监督55.56万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

2019年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

2.项目支出

2019年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

建立科学、有效的森林公安工作绩效评价体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。在州、市业务、行政主管部门的领导下，按质保量完成森林公安各项工作，着力提升“三项建设”，加大宣传工作，加强部门、单位之间的协作配合， 深化推进森林公安改革，紧扣工作目标，全面提升队伍凝聚力和战斗力，维护林区治安稳定大局可持续发展。

（二）整体支出绩效运行监控方案

2019年我局精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

（三）整体支出绩效评价方案

1、按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2019年度开远市森林公安局部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。 

2、根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

（四）整体支出绩效评价情况

根据2019年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2019年部门整体支出绩效评价自评分为90分。

（五）年度工作总结

2019年截止10月份，开远森林公安局共受理各类破坏森林和野生动物案件126件，其中：刑事案件64件、林政案件61件、治安案件1件。查处各类违法犯罪嫌疑人128人次（其中：逮捕7人、刑事拘留9人、取保候审60人、罚款55人、治安拘留2人、其它处罚12人）。收缴罚没款11.048万元，出动警车266辆次、警力552人次，处置报警231起。

（一）、在查处的61件林政案件中：擅自改变林地用途9件，违规用火15起件，森林火案4件，擅自开垦林地13件，非法出售、收购、运输、携带野生动物13件，非法猎捕野生动物案件1件，非法收购林木2件，滥伐林木1件，毁坏林木1件，盗伐林木1件，林地倾到垃圾案1件。

（二）、在查处的治安案件中：盗窃林木案件1件。

（三）、在查处的64件刑事案件中：盗伐林木案件2件，过失引起森林火灾案件6件，非法占用林地案件45件，非法猎捕野生动物案件6件，非法收购野生动物案件4件，盗窃林木案件1件，抓获犯罪嫌疑人65人，其中：取保候审60人，拘留9人，逮捕6人。

与去年同期相比，林区治安形势相对平稳，森林案件上升。擅自改变林地用途、擅自开垦林地、森林火灾、野生动物案件是森林案件的主流，主要原因是：

1、擅自开垦林地和擅自改变林地用途案件将成为今后的热点。

2、进入防火期，违规用火案件增多，开展“严管野外火源、严查森林火案”专项行动。

3、我市林区幅员辽阔，通道众多，林区副业纷繁复杂，而森林公安警力缺乏，难以对林区治安进行全面有效掌控。

4、相继开展依法打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动、打击破坏候鸟等鸟类资源违法犯罪集中统一行动，加大打击力度。

四、项目绩效自评情况

开远市森林公安局日常运行经费、办案（业务）经费和业务装备经费

（一）项目概况

开展森林公安日常业务、办案、购买业务装备等工作产生的日常运行经费。 

（二）项目绩效目标设立情况

2018年年末按要求编制了2019年的财政年初预算，2019年按月拨付相关经费，按时完成了相关工作，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。 

（三）项目绩效运行监控方案

2019年我局精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

（四）项目绩效评价方案

2019年整体支出绩效评价分别根据预算编制（预算编制规范性）、目标设定（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、年初预算配置（在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率）、预算执行（年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性）、资金管理（管理制度健全性、资金使用合规性）、资产管理（制度建设、资产管理安全性）、部门履职（职责履行、完成及时情况、重点工作办结率）、履职效益（效益、社会公众服务对象满意度）来确定指标值及进行绩效目标评分。 

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：2019年开远市森林公安日常运行经费、办案（业务）经费和业务装备经费市级预计拨付资金39.27万元，实际到位资金39.27万元，资金到位率100%。

2.经济效益：查办涉林违法行政案件，挽回经济损失。

3.社会效益：提高林区群众爱护森林植物、动物资源的意识。

4.行政效能：打击涉林违法犯罪，逐步收回被非法占用的林地资源，有效维护了全市林区社会治安的稳定。

五、存在的主要问题

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合森林公安工作的实际。

六、改进措施 

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

开远市南洞自然保护区管理处

一、部门概况

  （一）部门基本情况

  1、组织机构设置情况。

我单位属于独立核算的全额拨款的事业单位，为开远市林业和草原局所属二级预算单位, 设置五个内设机构，即：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教科、社区科。

我单位共有事业编制10人，年末实际在岗人员9人，退休人员12人

2、主要工作职能。

开远市南洞自然保护区隶属开远市林业和草原局，其主要工作职责是：1、保护自然保护区自然环境和自然资源；2、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；3、制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；4、负责自然保护区界标的设置和管理；5、完成市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

2019年部门绩效管理分别从投入、过程、产出、效果四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

    2019年财政拨款收入共137.27万元，其中：城乡社区支出 115.69万元，占总收入84.28%,社会保障和就业支出13.24万元，占总收入9.64%,卫生健康支出6.84万元，占总收入4.98%，节能环保支出1.5万元,占总收入1.09%。

 （1）一般公共预算收入

2019年市级财政拨款一般公共预算收137.27万元， 其中：基本支出收入103.77万元，项目收入33.5万元。

      （2）政府性基金收入

   2019年无政府性基金收入。

     2.上级财政拨款收入

（1） 一般公共预算收入

    2019年无一般公共预算收入

    （2）  政府性基金收入

   2019年无政府性基金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2019年预算财政拨款支出135.31万元。其中：城乡社区支出 115.52万元，社会保障和就业支出12.95万元，卫生健康支出6.84万元。

1.基本支出

   2019年预算财政拨款基本支出103.31万元。其中：人员经费100.26万元，日常公用经费3.05万元，

2.项目支出

2019年预算财政拨款项目支出32万元。其中：资本性支出25.2万元，商品服务支出6.8万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出

   1.基本支出

  2019年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

   2.项目支出

 2019年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

以党的十九大精神为指导，全面贯彻深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委市政府决策部署，坚持生态优先、绿色发展，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持以资源保护为中心，以保护生态的完整性、原真性为目标，认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作。

（二）整体支出绩效运行监控方案

2019年我单位精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。针对部门整体监控实际，强化监控结果的预警和预算调整功能，对监控中发现的漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警。主要监控以下几点：①是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②绩效目标实现程度和支出进度。③各项管理制度是否健全，是否落实了管理办法。④监控过程发现的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（三）整体支出绩效评价方案

2019年整体支出绩效评价分别根据预算编制（预算编制规范性）、目标设定（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、年初预算配置（在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率）、预算执行（年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性）、资金管理（管理制度健全性、资金使用合规性）、资产管理（制度建设、资产管理安全性）、部门履职（职责履行、完成及时情况、重点工作办结率）、履职效益（效益、社会公众服务对象满意度）来确定指标值及进行绩效目标评分。

（四）整体支出绩效评价情况

2019年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2019年部门整体支出绩效评价自评分为91分。

1.绩效目标的实现情况。

 （1）完善保护区管理制度，做到制度化管理。

 （2）根据《开远南洞市级自然保护区总体规划（2018—2027）》，保护区已完成实验区界桩埋设108颗、其中保护区界桩94颗，试验区、核心区桩埋设14颗、监控杆安装10颗、摄像头18个、标识牌安装4块。

（3）在保护区主要道路沿线粘贴保护区保护条例，爱护野生动物等宣传标语，栽植永久性标识牌4块分别位于保护区东西南北四个方向，主要在当地村民进入保护区范围内入山口处，同时在整个保护区实验区内安装了18组无线视频监控设施，全天后对保护区内实行动态管理。

2.经济效益。

（1）预算执行方面：支出总额控制在预算总额内。

（2）预算管理方面：我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标,制度执行总体有效,。

（3）资产管理方面：建立了资产管理制度，总体执行较好。

3.社会效益:我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（1）保护区的环境面貌得到了极大改善，制止破坏林木及保护区捕鸟事行为等10余次。

（2）通过大力宣传自然保护区的法律、法规与政策，增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性，加大对破坏森林资源违法行为打击查处力度，制止偷捕盗等行为发生。

 4.行政效能

2019年我单位组织实施自然保护区的规划，完成了自然保护区各项管理制度的制定及自然保护区界标的设置等工作。加强经费及资产管理，保证了保护区自然资源保护工作的正常运行，对开远市营造整洁、文明、优美、有序的城市环境，改善城市人居环境，提升城市品质，积极创建“省级生态文明市”具有重大影响。

（五）年度工作总结

2019年,在林业和草原局领导支持下，自然保护区管理处坚持以科学发展观为指导，坚持党的十九大精神，以保护生态的完整性、原真性为目标，全面保护自然环境，保护好区域水源。进一步加强机构能力，促进保护区科学、规范管理，通过完善保护区基础设施，深入开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕建设生态经济市级为目标，认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作。 

 2019年重点工作进展和完成情况。

（一）领导高度重视，推动各项工作有序开展

   年初自然保护区领导组织召开保护区专题会议，就南洞自然保护区管理处工作开展情况进行明确分工。1、完善保护区管理制度，做到制度化管理。2、严格财经纪律，加强财务人员自身素质和业务素质，严格执行财务报销制度。3、各科室人员加强自然保护区工作管理，完善自然保护区各项工作台账，做好护林防火的记录。4、按照自然保护区相关规定，切实开展好生态环境保护工作，尽快补充完善和健全开远市南洞县级自然保护区所涉及档案资料。

（二）勘界定桩工作

根据《开远南洞市级自然保护区总体规划（2018—2027）》，保护区管理处通过询价方式于2019年2月与云南省有色地质局三0八队签订《开远南洞市级自然保护区勘界定桩》项目合同，项目工程费为：358000.00元（大写：叁拾伍万捌仟元整）。截止2019年5月，已完成实验区界桩埋设108颗、其中保护区界桩94颗，试验区、核心区桩埋设14颗、监控杆安装10颗、摄像头18个、标识牌安装4块，并做好界桩位置台账。

（三）加大宣传力度，强化执法

全面贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规与政策，加大对周边社区群众和游客的宣传教育，增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性，加大保护区周边村庄群众的认识力度，在保护区主要道路沿线粘贴保护区保护条例，爱护野生动物等宣传标语，栽植永久性标识牌4块分别位于保护区东西南北四个方向，主要在当地村民进入保护区范围内入山口处，同时在整个保护区实验区内安装了18组无线视频监控设施，全天后对保护区内实行动态管理，对人为的一些盗猎、滥伐林木，破坏生态环境行为能及时阻制。开展生物多样性知识宣传进景区、校园，倡导社会支持、关爱野生动物保护工作。

（四）加强林业管理，抓实保护区森林保护工作

一年来，管理处严格按照《中华人民共和国自然保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省自然保护区管理条例》等法律法规，加强市级自然保护区林业行管理，配合林业公安，对在保护区内的违法砍伐，采石等活动进行监督，坚持每天奔赴保护区巡逻巡查防控，共出动保护区巡查人员150余次，制止破坏林木及保护区捕鸟事行为等10余次加大对破坏森林资源违法行为打击查处力度，制止偷捕盗等行为发生。

（五）森林防火安全工作

森林防火期为每年12月1日至次年6月15日，其中3月1日至4月30日为森林防火戒严期，作为重点林区的市级南洞自然保护区水源涵养林防火形势严峻，管理处认真执行“预防为主、防范胜于扑救，责任重于泰山”的指导思想，认真做好森林防火工作。1、自然保护区领导组织全体干部职工召开了森林防火专题会，成立由管理处主任为组长的防火安全组，安排全体干部职工每天轮流到自然保护区范围的山上巡逻，发现火源、火种及时扑灭。2、加强森林防火宣传教育，将宣传教育作为森林防火工作的第一道防线。一是通过发放宣传册等方式加强对高火险区、周边村庄，入山人员的重点宣传，确保宣传实效，充分提高广大群众的防火意识，二是在保护区各主要路口悬挂横幅4条，周边村庄发放宣传日历100份、宣传防火布袋100个，保护区高火险地段安装防火旗标识20面。通过管理处干部职工的努力，保护区内全年无较大火情发生。

（六）扫黑除恶专项斗争工作

扫黑除恶专项斗争工作开展以来，南洞自然保护区紧紧围绕中央决策部署，不断提高政治站位，增强“四个意识”集中打击黑恶势力违法犯罪，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，在自然保护区范围内广泛宣传扫黑除恶。一是在票务中心利用LED屏滚动播放宣传标语；二是在景区醒目位置悬挂横幅；三是在景区内部发放宣传资料、张贴通告等，利用各种方式对扫黑除恶工作进行全方位集中宣传，动员广大群众积极捡举揭发涉黑涉恶违法犯罪线索。截至目前，南洞自然保护区已发放宣传材料40份，悬挂标语横幅2条。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

    2019年共收到市级财政拨入项目经费33.5万元，其中：南洞自然保护区勘界立标专项经费32万元，勘界立标监控设备无线流量使用专项经费1.5万元。

（二）项目绩效目标设立情况

    2019年项目绩效管理分别从数量指标  质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标六个方面来制定项目支出绩效评价方案及指标体系。项目绩效目标坚持以资源保护为中心，建立健全保护区管理长效机制，用改革创新的办法和勤奋务实的作风，进一步提高自然资源管理水平。

（三）项目绩效运行监控方案

 保护区领导高度重视项目绩效管理工作，成立了以主任为组长，办公室主任为副组长、各科室负责人为成员的部门绩效管理工作领导小组，明确了各科室的管理责任，进一步强化各部门对财政预算支出管理意识。

1．对照项目支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

2．监控项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标

，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。      

3．监控项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

4．监控项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法，加强资金控制和管理。

5．对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正。

（四）项目绩效评价方案

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）文件精神，及时研究、布置开展绩效评价的有关工作，认真收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目资金合理使用。严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。

   2.经济效益

     我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约，预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率全部达标，圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

   3.社会效益

改善市民生活环境，提高市民生活质量；提高城市形象，提升人民群众满意度。

4.行政效能：

   根据《开远南洞市级自然保护区总体规划（2018—2027）》，保护区已完成实验区界桩埋设108颗、其中保护区界桩94颗，试验区、核心区桩埋设14颗、监控杆安装10颗、摄像头18个、标识牌安装4块。在保护区主要道路沿线粘贴保护区保护条例，爱护野生动物等宣传标语，栽植永久性标识牌4块分别位于保护区东西南北四个方向，在整个保护区实验区内安装了18组无线视频监控设施，全天后对保护区内实行动态管理。

五、存在的主要问题

    1、年初编制的预算不够精确，导致年内追加预算，影响了预算的控制与执行。

    2、项目绩效指标制定范围宽。

六、改进措施 

   1、进一步加强预算管理，编制预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算。

   2、按照相关要求，项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反应项目产出、效果及效益的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

   联系电话：0873-7231283  联系人：马文霞