开远市林业和草原局2019年度部门决算情况说明 

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目  录

　　第一部分开远市林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

第一部分开远市林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责林业及其生态建设的监督管理。

　　2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

　　4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

　　5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

　　6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

　　8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

　　10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。

　　11.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

　　12.承担林业科技、教育的管理工作。

　　13.承办开远市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务：营林绿化、森林防火、种苗工作等一系列工作。

　　1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。

　　2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。

　　3.加大森林资源管护力度。

　　4.深入持续推进林业各项改革。

　　5.退耕还林、公益林、有害生物防控巡查管护。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市林业和草原局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.行政单位:开远市林业和草原局、开远市森林公安局

　　2.其他事业单位：开远市南洞自然保护区管理处、开远市白土墙国有林场

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市林业和草原局部门2019年末实有人员编制110人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制80人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员75人（含参公管理事业人员4人），其他人员13人。

　　离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2019年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市林业和草原局部门2019年度收入合计49,552,646.18元。其中：财政拨款收入49,532,646.18元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.04%。与上年对比减少了1,239,738.84元，主要原因分析:2018年森林生态效益补偿资金由开远市林业和草原局本局兑付，2019年森林生态效益补偿资金是开远市林业和草原局提供兑付依据由开远市财政局直接兑付，故拨款金额比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市林业和草原局部门2019年度支出合计56,785,170.56元。其中：基本支出20,139,465.32元，占总支出的35.47%；项目支出36,645,705.24元，占总支出的64.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了2,221,636.69.元，主要原因分析:森林生态保护、森林防火等项目支出较多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障开远市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,139,465.32元。与上年对比减少1,478,258.47元，主要原因分析：日常公用经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.20%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障开远市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,645,705.24元。与上年对比增加3,699,895.16元，主要原因分析:森林生态保护、森林防火等项目支出较多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出56,765,170.56元,占本年支出合计的99.96%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出60,991.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于：发展与改革事务支出23,449.00元，其他一般公共服务支出37,542.04元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,254,531.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：行政事业单位离退休支出1,731,748.04元，死亡抚恤支出522,783.66元。

　　9.卫生健康（类）支出851,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于：行政单位医疗支出283,302.67元，事业单位医疗支出568,207.33元。

　　10.节能环保（类）支出21,167,891.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.29%。主要用于：自然生态保护支出10,696.00元，天然林保护支出7,418,155.66元，退耕还林支出13,739,040.00元。

　　11.城乡社区（类）支出1,155,166.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于：城乡社区环境卫生支出1,155,166.28元。

　　12.农林水（类）支出31,275,079.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.10%。主要用于：林业和草原支出31,115,079.88元，农村综合改革支出160,000.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为385,700.00元，支出决算为406,955.51元，完成预算的105.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为361,934.51元，完成预算的88.94%；公务接待费支出决算为45,021.00元，完成预算的11.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数,主要原因:公务用车老化，耗油量加大；专项行动的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加62,428.63元，增长18.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加64,793.63元，增长21.81%，主要原因：车辆使用年限太久，出行次数增加，日常维修保养费用增加；公务接待费支出决算减少2,365.00元，下降4.99%,主要原因：严格执行中央、省、州、市厉行节约规定。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车老化，耗油量加大；专项行动的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出361,934.51元，占88.94%；公务接待费支出45,021.00元，占11.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出361,934.51元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出361,934.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出45,021.00元。其中：

　　国内接待费支出45,021.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市林业和草原局部门2019年机关运行经费支出1,229,040.44元，与上年机关运行经费支出5,837,209.75元对比减少4,608,169.31元，减少78.94%,主要原因部门机关运行经费日常工作开销及办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于开远市林业和草原局机关正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，开远市林业和草原局部门资产总额39,237,983.07元，其中，流动资产33,637,465.42元，固定资产5,344,170.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产256,346.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,185,864.37元，其中;流动资产减少12,387,261.38元，固定资产减少761,869.67元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少36,733.32元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额213,000.00元,其中：政府采购货物支出113,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出100,000.00元;授予中小企业合同金额213,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　1、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。

　　2、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。

　　3、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。

　　4、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。

联系人：马文霞       联系电话:0873-7231283       

监督索引号53250200332701111