开远市林业和草原局2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为325.00万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为13.20万元，其中：其他一般罚没收入13.20万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算4.06%,；三季度收入征收入库金额，累计执行数为24.11万元；三季度收入征收入库金额，累计完成年初预算7.42%；三季度收入征收入库金额累计执行数较上年同期增加2.93万元,增加情况的原因为：执法相对集中，农户法律意识淡薄，三季度罚没收入增加。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2338.64万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为342.83万元，其中：人员经费支出317.71万元；公用经费支出25.12万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算14.66%；三季度基本支出金额，累计执行数为1187.48万元，三季度基本支出金额,累计完成年初预算50.78%；三季度基本支出金额累计执行数较上年同期减少303.83万元,减少情况的原因为：养老保险单位缴费部分费率降低。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为461.17万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为249.34万元，其中：①、2130299其他林业支出9.70万元；②、2130234林业防灾减灾18.58万元；③、2130205森林培育8.00；④、2130211动植物保护10.55万元；⑤、2010406社会事业发展规划30.00万元；⑥、2130202一般行政事务管理126.73万元；⑦、2130209森林生态效益补偿36.79万元；⑧2120501城乡社区环境卫生0.99万元；⑨、2130704国有农场办社会职能改革补助8万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算54.07%；三季度项目支出金额，累计执行数为865.01万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算187.57%；三季度项目支出金额累计执行数较上年同期减少754.17万元,减少情况的原因为：本年度林业项目没有上年度多，项目支出金额减少。 

联系电话：0873-7231283       联系人：马文霞