开远市林业和草原局2020年二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为325.00万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为10.91万元，其中：其他一般罚没收入10.91万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算3.36%；二季度收入征收入库金额,累计执行数为10.91万元；二季度收入征收入库金额，累计完成年初预算3.36%；二季度收入征收入库金额累计执行数较上年同期增加6.87万元,增加情况的原因为：执法相对集中，农户法律意识淡薄，二季度罚没收入增加。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2338.64万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为372.83万元，其中：人员经费支出352.83万元；公用经费支出20.00万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算15.95%；二季度基本支出金额，累计执行数为844.65万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算36.12%；二季度基本支出金额累计执行数较上年同期减少210.24万元,减少情况的原因为：养老保险单位缴费部分费率降低。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为461.17万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为303.64万元，其中：①、2130299其他林业支出128.80万元；②、2130234林业防灾减灾119.61万元；③2240602森林草原防灾减灾11.00万元；④、2130211动植物保护5.00万元；⑤、2110503政策性社会性支出补助18.00万元 ；⑥、2110499其他自然生态保护支出2.00万元；⑦、2110602退耕现金12.50万元；⑧、2130209森林生态效益补偿0.49万元；⑨、2120501城乡社区环境卫生6.24万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算65.84%；二季度项目支出金额，累计执行数为615.67万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算133.51%；二季度项目支出金额累计执行数较上年同期减少358.13万元,减少情况的原因为：本年度林业项目没有上年度多，项目支出金额减少。 

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