开远市林业和草原局2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为325.00万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期持平,原因为：因一季度一般罚没收入2020年3月底收取，于2020年4月初缴库。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2338.64万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为471.82万元，其中：人员经费支出468.21万元；公用经费支出3.61万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算20.17%；一季度基本支出金额,较上年同期减少95.35万元,减少情况的原因为：人员调动,养老保险单位缴费部分费率降低。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为461.17万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为312.03万元，其中：①、2130299其他林业支出255.18万元；②、2130234林业防灾减灾43.85万元；③2240602森林草原防灾减灾13.00万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算67.67%；一季度项目支出金额，较上年同期减少4.09万元,减少情况的原因为：本年度林业项目没有上年度多，项目支出金额减少。

联系电话：0873-7231283 联系人：马文霞

附件【开远市林业和草原局2020年一季度预算执行情况统计表.xlsx】