开远市南洞自然保护区管理处2021年部门预算

开远市南洞自然保护区管理处2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明 

目 录 

第一部分   开远市南洞自然保护区管理处2021年部门预算编制及 

           “三公”经费预算情况说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、纳入财政专户管理情况 

六、州对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市南洞自然保护区管理处2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、部门整体支出绩效目标表 

十一、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十二、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十三、政府性基金预算支出预算表 

十四、部门政府采购预算表 

十五、政府购买服务预算表 

十六、州对下转移支付预算表 

十七、州对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十八、部门整体支出绩效目标表 

十九、部门上年结余结转支出预算表 

第一部分  开远市南洞自然保护区管理处2021年部门预算 

                   及“三公”经费预算情况说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

    开远市南洞自然保护区管理处是开远市林业和草原局下属全额拨款的事业单位，其主要工作职责是：(1)保护自然保护区自然环境和自然资源；(2)调查自然资源并建立档案，组织环境监测；(3)制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；(4)负责自然保护区界标的设置和管理。 

（二）机构设置情况 

我单位属于独立核算的全额拨款的事业单位，为开远市林业和草原局所属二级预算单位,设5个内设机构包括：办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科。 

   （三）重点工作概述 

按照主管局确定的各项目标任务以及2021年的工作计划,以保护生态的完整性、原真性为目标，规范管理，通过认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作，逐步推动保护区、生态旅游区的硬件设施建设。 

 1.按照上级主管部门工作要求，按时完成各项工作任务。 2.建立健全工作台账资料，按时完成上级交办的各项工作任务。 3.加强对自然保护区周边村庄进行保护区法律法规宣传，提高群众对自然资源的保护意识，及时制止一些破坏动植物行为，并做好台账资料。 4.认真梳理自然保护区内各自然村农户种植农作物、土地面积情况，收集整理相关资料。 5.继续做好今冬明春防火计划，定期巡山护林，并做好巡查记录。 

 6.认真落实“十四五”规划，确保各项工作顺利开展。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年财务总收入158.12万元，其中：一般公共预算158.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比收入减少8.52%，减少的主要原因是本年预算不包含退休人员工资。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入158.12万元，其中:本年收入158.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.12万元（本级财力158.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比收入减少8.52%，减少的主要原因是本年预算不包含退休人员工资。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出158.12万元。财政拨款安排支出158.12万元，其中：基本支出153.12万元，与上年对比收入减少8.52%，减少的主要原因是本年预算不包含退休人员工资；项目支出5万元，与上年对比没有变动。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出13.22万元、卫生健康支出15.81万元、城乡社区支出119.34万元、住房保障支出9.75万元。 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：主要用于工资福利支出148.67万元，商品和服务支出9.07万元，对个人和家庭的补助0.38万元。 

五、纳入财政专户管理情况 

    本单位无财政专户管理支出 

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央、省配套事项 

本单位无与中央、省配套事 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

本单位无按既定政策标准测算补助事项 

（三）经济社会事业发展事项 

本单位无经济社会事业发展事项 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市南洞自然保护区管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动。 

（一）因公出国（境）费 

保护区2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

自然保护区管理处2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

自然保护区管理处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

2021年项目支出1个，项目名称：监控设施、设备维护费，预算资金5万元。该项目年度绩效目标为： 

1.按照上级主管部门工作要求，按时完成各项工作任务。2.建立健全工作台账资料，按时完成上级交办的各项工作任务 

3.加强对自然保护区周边村庄进行保护区法律法规宣传，提高群众对自然资源的保护意识，及时制止一些破坏动植物行为，并做好台账资料。 

4.认真梳理自然保护区内各自然村农户种植农作物、土地面积情况，收集整理相关资料。 

5.继续做好今冬明春防火计划，定期巡山护林，并做好巡查记录。认真落实“十四五”规划，确保各项工作顺利开展。 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

无 

（三）国有资产占有使用情况 

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。 

联系人：聂志萍　　　　　联系电话：0873-7181563