开远市白土墙国有林场2021年部门预算

开远市白土墙国有林场2021年部门预算编制说明 

目录 

第一部分 开远市白土墙国有林场2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、纳入财政专户管理情况 

六、省对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 开远市白土墙国有林场2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十八、部门上年结余结转支出预算表 

十九、部门整体支出绩效目标表 

第一部分 开远市白土墙国有林场2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。 

（二）机构设置情况 

独立核算的公益一类全额拨款事业单位。 

（三）重点工作概述 

1．狠抓森林防火，确保森林资源安全 

2．强化营林生产，培育林场后备资源 

3．狠抓森林督查工作，保护森林资源 

4．持续深化国有林场改革 

5．加强林业有害生物防治 

6．切实抓好安全生产工作 

二、预算单位基本情况 

我场编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人。 

退休人员 16人。 

车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入537.66万元，其中：一般公共预算537.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比财务总收入下降23.56万元，主要原因分析：由于政策变动，社会保障与就业支出的工资基数调减，社会保障与就业支出缴费比上年度减少42.65万元，农林水支出、卫生及住房保障支出共增加19.09万元。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年林场财政拨款收入537.66万元，其中:本年收入537.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.66万元（本级财力537.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比财政拨款收入下降23.56万元，主要原因分析：由于政策变动，社会保障与就业支出的工资基数调减，社会保障与就业支出缴费比上年度减少42.65万元，农林水支出、卫生及住房保障支出共增加19.09万元。 

四、预算单位支出情况 

2021年林场预算总支出537.66万元。财政拨款安排支出537.66万元，其中：基本支出537.66万元，与上年对比财政拨款支出下降23.56万元，主要原因分析：由于政策变动，社会保障与就业支出的工资基数调减，社会保障与就业支出缴费比上年度减少42.65万元，农林水支出、卫生及住房保障支出共增加19.09万元；项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。 

1. 2080502事业单位离退休 

2021年本功能科目年初预算数为0.96万元，占财政拨款安排支出总数的0.18%; 

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 

2021年本功能科目年初预算数为44.68万元，占财政拨款安排支出总数的8.31%; 

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 

2021年本功能科目年初预算数为3.79万元，占财政拨款安排支出总数的0.70%; 

4.2080801死亡抚恤 

2021年本功能科目年初预算数为5.24万元，占财政拨款安排支出总数的0.97%; 

5.2101102事业单位医疗 

2021年本功能科目年初预算数为31.38万元，占财政拨款安排支出总数的5.84%; 

6.2101103  公务员医疗补助 

2021年本功能科目年初预算数为18.69万元，占财政拨款安排支出总数的3.47%; 

7.2130204事业机构 

2021年本功能科目年初预算数为398.67万元，占财政拨款安排支出总数的74.15%。 

8.2210201住房公积金 

2021年本功能科目年初预算数为34.85万元，占财政拨款安排支出总数的6.48%。 

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况，基本支出537.66万元，主要用于：   

1.30101基本工资133.84万元，占财政拨款安排支出总数的24.90%。 

2.30102津贴补贴70.08万元，占财政拨款安排支出总数的13.03%。 

3.30103奖金103.95万元，占财政拨款安排支出总数的19.34%。 

4.30107绩效工资75.37万元，占财政拨款安排支出总数的14.03%。 

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费44.68万元，占财政拨款安排支出总数的8.31%。 

6.30109职业年金缴费3.79万元，占财政拨款安排支出总数的0.70%。 

7.30110职工基本医疗保险缴费30.88万元，占财政拨款安排支出总数的5.74%。 

8.30111公务员医疗补助缴费18.09万元，占财政拨款安排支出总数的3.36%。 

9.30112其他社会保障缴费2.79万元，占财政拨款安排支出总数的0.52%。 

10.30113住房公积金34.85万元，占财政拨款安排支出总数的6.48%。 

11.30201办公费7.36万元，占财政拨款安排支出总数的1.37%。 

12.30216培训费0.19万元，占财政拨款安排支出总数的0.04%。 

13.30228工会经费4.65万元，占财政拨款安排支出总数的0.86%。 

14.30231公务用车运行维护费1.4万元，占财政拨款安排支出总数的0.26%。 

15.30305生活补助5.24万元，占财政拨款安排支出总数的0.97%。 

16.30307医疗补助0.5万元，占财政拨款安排支出总数的0.09%。 

五、纳入财政专户管理情况 

本单位无财政专户管理的支出。 

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

七、政府采购预算情况 

无 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

白土墙林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.55万元，下降14.28%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市白土墙国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

白土墙国有林场2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年（减少）0.05万元，下降14.28%。 

增减变化原因：严格控制三公经费开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

白土墙国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%。 

增减变化原因：严格控制三公经费开支。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

无 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

无 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

无 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

联系人：王海芬　　　　　联系电话：0873-7148273