开远市林业局2018年度部门预算

第一部分开远市林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市林业局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市林业局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

                                           第一部分开远市林业局概况 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。

11.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

12.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。

13.承担林业科技、教育的管理工作。

14.承办开远市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市林业局设有：林业局机关、林业技术推广站、林权管理服务中心、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、农村能源工作站、森林公安、白土墙林场。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：营林绿化、农村能源建设、种苗工作等一系列工作。

1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。

2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。

3.加大森林资源管护力度。

4.深入持续推进林业各项改革。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，完善预算编制体系，加强预算绩效管理，推进专项资金管理改革，稳妥推进预算公开，更好地推动我市经济发展建设。

（二）预算编制基本原则

（1）量入为出，量力而行。部门单位的预算编制要做到量入为出，收支平衡，要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

（2）优化结构，集中财力办大事。保障本部门确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，进一步优化支出结构，集中财力办大事，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

（3）厉行节约，注重绩效。从严压缩日常工作经费，从严控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。

（4）科学精细，硬化约束。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益。

（三）预算编制方法

基本支出的编制按单位实有人数的人员情况及部门（单位）公务费定额标准、车辆经费标准等分别编制人员工资和经常性经费。

专项支出根据本部门单位的行政职能和事业发展计划，重点安排本部门（单位）的常规性专项经费。一次性和阶段性项目作为新增项目进行编报。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制103人，其中：行政编制32人，事业编制71人。在职实有96人，其中：财政全供养96人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

第二部分开远市林业局

2018年部门预算表

（附件14张表） 

第三部分开远市林业局

2018年部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市林业局2018年财政拨款收支总预算1516万元。

财政拨款预算总收入为1516万元，其中：公共财政预算收入1516万元，占总收入的100%；与上年对比减少511万，主要原因分析：项目的减少，导致拨款数减少。

支出为1516万元，其中：社会保障和就业支出253万元，占总支出的16.69%；医疗卫生与计划生育支出79万元，占总支出的5.21%；农林水支出1084万元，占总支出的71.5%；住房保障支出100万元，占总支出的6.6%；与上年对比减少511万，主要原因分析：项目减少，导致支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市林业局2018年一般公共预算财政拨款支出1516万元，比上年执行数减少2789万元，其中基本支1352万元，出项目支出164万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出2018年预算数为253万元，较上年执行数增加231万元，主要是职工养老保险基数较上年增长，并且财政把职工养老、医疗的单位和个人承担部分打入单位账户，由单位统一代扣代缴，所以预算数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为79万元，较上年执行数增加79万元，主要是职工医疗保险基数较上年增长，并且财政把职工养老、医疗的单位和个人承担部分打入单位账户，由单位统一代扣代缴，所以预算数增加。

3.农林水支出2018年预算数为1084万元，较上年执行数减少819万元，主要是项目的减少，导致支出减少。

4.住房保障支出2018年预算数为100万元，较上年执行数减少2万元，主要是人员调动，支出数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市林业局2018年财政拨款支出总计1516万元。

政府预算支出1516万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出839万元，机关商品和服务支出229万元，机关资本性支出5万元，对事业单位经常性补助352万元,对个人和家庭的补助91万元。

部门预算支出1516万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1181万元，商品和服务支出239万元，对个人和家庭的补助91万元，资本性支出5万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市林业局2018年基本支出1352万元，财政拨款1352万元，其中一般公共预算1352万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1181万元，主要包括：基本工资344万元，津贴补贴311万元，奖金29万元，绩效工资151万元，机关事业单位基本养老保险缴费161万元，职工基本医疗保险缴费79万元，住房公积金100万元，其他工资福利支出6万元。

商品和服务支出75万元，主要包括：办公费23万元、培训费1万元、工会经费 13万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用30万元。

对个人和家庭的补助91万元，主要包括：离休费12万元、退休费42万元、生活补助37万元。

资本性支出5万元，主要包括：房屋建筑物购建5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市林业局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市林业局2018年收支总预算1516万元。预算收入共1516万元，包括：一般公共预算拨款收入1516万元；预算支出共1516万元，包括：社会保障与就业支出253万元，医疗卫生与计划生育支出79万元，农林水支出1084万元，住房保障支出100万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市林业局2018年收入预算1516万元，其中：社会保障和就业支出收入253万元，占16.69%；医疗卫生与计划生育支出收入79万元，占5.21%；农林水支出收入1084万元，占71.5%；住房保障支出收入100万元，占6.6%；与上年对比减少511，主要原因分析：项目减少，导致支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1516万元。本级财力安排支出 1516万元，其中，基本支出1352万元，项目支出164万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出253万元；医疗卫生与计划生育支出79万元；农林水支出1084万元；住房保障支出100万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.医疗卫生与计划生育支出的增加，主要是财政把职工养老、医疗的单位和个人承担部分打入单位账户，由单位统一代扣代缴，所以预算数增加。

2.社会保障与就业支出的增加，主要是财政把职工养老、医疗的单位和个人承担部分打入单位账户，由单位统一代扣代缴，所以预算数增加。

3.农林水支出的减少，由于项目减少，导致支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目减少，导致支出减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市林业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额46.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.64万元，公务接待费支出20.71万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数比较：无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市林业局2018年因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算比较：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市林业局2018年公务用车购置及运行维护费预算数25.64万元。其中：购置费0万元，与2017年预算比较：无变动；运行维护25.64万元，与2017年预算比较：无变动。主要用于保障工程造林、森林防火等一系列工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

开远市林业局2018年公务接待费预算数20.71万元，与2017年预算比较：无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7616项，采购预算资金71.4万元。其中：1、支出类型:基本支出，数量17，金额18.7万元，政府采购方式:询价，资金来源为：本级财力安排;2、支出类型:基本支出，数量7，金额5.9万元，政府采购方式:分散采购，资金来源为：本级财力安排;3、支出类型:项目支出，数量214，金额17.5万元，政府采购方式:询价，资金来源为：本级财力安排；4、支出类型:项目支出，数量7378，金额29.3万元，政府采购方式:自行采购，资金来源为：本级财力安排.

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市林业局2018年政府购买服务9项，预算总额19.35万元，其中：1、支出类型—基本支出，数量3，金额13.55万元,购买方式—其他采购方式，承接主体—企业（机构），资金来源为：本级财力安排；2、支出类型—基本支出，数量5，金额3.4万元,购买方式—其他采购方式，承接主体—其他社会力量，资金来源为：本级财力安排；3、支出类型—项目支出，数量1，金额2.4万元,购买方式—委托，承接主体—社会组织，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市林业局国有资产总额7232万元，其中：流动资产6245万元，固定资产987万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市林业局2018年机关运行经费财政拨款预算239万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数减少678万元，主要原因：项目减少导致劳务费减少，严格按照相关规定进行日常公用经费减压。

（二）项目支出绩效目标

开远市林业局2018年州本级二级项目共有3项，其中：1、林业工作经费（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）项目三级指标，指标值：林业局日常工作任务，绩效指标值设定依据及数据来源：检查验收林业工作。2、森林防火经费项目三级指标，指标值：森林防火任务，绩效指标值设定依据及数据来源：根据市人民政府与州人民政府签订的目标责任状。3、森林公安日常运行经费、办案（业务）经费和业务装备经费项目三级指标，指标值：森林公安日常工作任务，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州森林公安年度考核任务。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市林业局2018年州对下二级项目共有0项，其中：指标值0。

第四部分 名词解释

1、农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。

2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。

3、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。

4、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。

5、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。

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