开远市林业局2018年第一季度预算执行情况说明

　　一、2018年第一季度收入征收入库金额:年初预算数为20.5万元，当季度执行数为18.57万元，其中：其他国有资源（有偿）有偿使用收入18.57万元。当季度完成年初预算90.59%,较上年同期减少15.04万元,增减情况的原因为：征收入库工作集中于年中及年底。

　　二、2018年第一季度基本支出金额:年初预算数为1351.82万元，当季度执行数为664.43万元，其中：①、人员经费622.86万元②、公用经费41.57万元；当季度完成年初预算49.15%,较上年同期增加277.25万元,增减情况的原因为：2018年第一季度完善规范奖励政策及改革补贴，工资调整，因此当季度执行数较上年同期增加。

　　三、2018年第一季度项目支出金额:年初预算数为164.27万元，当季度执行数为84.57万元，其中：①、2110599其他天然林保护支出15.67万元②、2130205森林培育9.9万元③、2130209森林生态效益补偿12.42万元④、2130234森林业防灾减灾23.41万元⑤、2130299其他林业支出10.62万元⑥、2130126农村公益事业2.43万元⑦、2110503政策性社会性支出补助3.17万元⑧2130213林业执法与监督6.95万元。当季度完成年初预算51.48%,较上年同期减少180.35万元,增减情况的原因为：部分林业项目于下半年实施。

　　联系电话：0873-7231006 联系人：陈琦英

附件【开远市林业局2018年第一季度预算执行情况统计表.xlsx】