开远市林业局2018年第二季度预算执行情况说明

　　一、2018年第二季度收入征收入库金额：年初预算数为20.5万元，当季度执行数为22.32万元，其中：其他一般罚没收入22.32万元,当季度完成年初预算108.88%。二季度收入征收入库金额：累计执行数为40.89万元，累计完成年初预算199.46 %,较上年同期减少28.49万元,增减情况的原因为：征收入库工作集中于年中及年底。 

　　二、2018年第二季度基本支出金额：年初预算数为1351.82万元，当季度执行数为528.05万元，其中：①、人员经费356.79万元②、公用经费171.26万元，当季度完成年初预算39.06%。二季度基本支出金额：累计执行数为1172.48万元， 累计完成年初预算86.73%,较上年同期增加357.24万元,增减情况的原因为：在职人员工资调整，增加单位养老保险缴费支出。 

　　三、2018年第二季度项目支出金额：年初预算数为164.27万元，当季度执行数为661.15万元，其中：①、2110599其他天然林保护支出6.67万元②、2130205森林培育20.71万元③、2130209森林生态效益补偿316.73万元④、2130234森林业防灾减灾179.42万元⑤、2130299其他林业支出49.22万元⑥、2130126农村公益事业3.06万元⑦、2130227林业贷款贴息62.17万元⑧2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.02万元⑨2130213林业执法与监督9.98万元⑩2110503政策性社会性支出补助3.17万元，当季度完成年初预算402.48%。二季度项目支出金额：累计执行数为748.75万元， 累计完成年初预算455.8%较上年同期减少259.24万元,增减情况的原因为：部分林业项目于下半年实施。 

　　联系电话：0873-7231006               联系人：陈琦英