开远市白土墙国有林场2017年整体支出绩效自评报告

　　一、 部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　开远市白土墙国有林场是由财政预算全额拨款、独立核算的事业单位，贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，研究拟订林场中长期发展规划、生产经营规划和年度计划并组织实施；做好林场范围内森林抚育、育种、间伐、森林资源培育以及生态公益林建设管理工作；做好林业先进实用新技术推广工作，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，不断提高森林资源质量；做好林场范围内森林资源调查，建立森林资源档案，及时掌握森林资源发展变化情况；做好林场范围内封山育林、森林防火及扑救、林业病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、林地保护等工作，协助林业行政部门对有关涉林违法犯罪行为进行查处；完成市委市政府和林业行政主管部门下达的其他任务。并按政策规定管理用好林业各项资金，确保资金的安全运行和促进工作的全面开展。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　围绕"森林云南"和生态文明建设大局，加快林业建设步伐，为建设生态绿色开远做出更大的努力，为我市林业工作再上新台阶提供坚强保障！ 

　　（三）部门整体收支情况 

　　1、2017年收入结构 

　　截止到2017年12月31日，财政补助收入（基本支出）共计3806719.42元，按功能分类分为机关事业单位基本养老保险缴费428522.40元，占总收入的11.26%；事业单位离退休经费1600元；死亡抚恤52996.80元，占总收入的1.43%，林业事业机构2952307.22元，占总收入的77.56%，住房公积金291293.00元，占总收入的7.65%；对村级一事一议的补助80000元，占总收入2.10% 。 

　　2、2017年支出结构 

　　截止到2017年12月31日，事业支出（基本支出）共计4403383.43元，按功能分类分为机关事业单位基本养老保险缴费428522.40元，占总支出的9.73%；事业单位离退休经费1600元；死亡抚恤57389.20元，占总支出的1.34%，林业事业机构2986579.83元，占总支出的67.82%，住房公积金291478.00元，占总支出的6.62%，对村级一事一议的补助80000元，占总支出1.82% ，其他林业支出557814元，占总支出的12.67%。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　我场把工作目标分解到具体的工作岗位后，由各科室测算出所需资金，财务部门根据所需资金按照财政预算科目录入到财政一体化的预算模块中，由财政部门审核批复后获得该资金。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　我场展开自评是为了更好贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，使各项林业资金充分发挥作用,确保其支出的使用效率。 

　　（二）自评指标体系 

　　我场自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备。在目标设立以前，我单位班子成员带领全体职工多次开会研究，结合本单位的职能和业务工作确立具体的目标，再把目标进一步分解到具体岗位上的具体工作人员。 

　　2.组织实施。在具体目标分解后，工作人员将对自己手上的工作进一步研究，具体区分哪些是当前的、关键的、重要的，所开展的工作是否符合既定的目标，不符合的要及时纠正，必要时开会研究。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　截止2017年底，我单位开展工作的情况及结果如下： 

　　（一）护林防火，全面落实森林防火行政首长负责制，与职工、护林员层层签订防火责任书23份，进一步明确责任，分级负责，各自抓好自己责任区内的森林防火工作。林区农户或林权所有者与村民小组长共签订森林防火安全责任书37份，100%签订森林防火安全责任书。铲烧防火隔离带16.9公里，完成计划烧除 1678亩，对进入林区的360名入山人员进行了实名登记，并进行防火宣传教育，严防火种入山。在重点林区和入山路口共设宣传标语11条、宣传碑（牌）20块，刷新原有宣传碑（牌）12块。发放森林防火通知书500份、林农防灭火安全知识手册50册、防火日历500份，有效地提高了群众的森林防火意识。经全场职工、护林员和专业队的共同努力，全年我场未发生一次较大森林火灾。 

　　（二）植树造林，我场积极组织人员进行规划、设计、编写开远市林业局白土墙国营林场2016年观赏苗木上山示范基地建设项目实施方案，实施方案经州林业局批复后组织施工，完成150亩观赏苗木上山示范基地的整地、种植工作，共种植苗木24989 株，成活率97.3%。圆满完成省林业厅下达的2016年国有贫困林场扶贫项目150亩观赏苗木上山示范基地的建设任务。 

　　(三)林政执法，全年共处理征占用林地3起，调处林政案件及纠纷3起，为严厉打击破坏森林资源犯罪行为，组织林政人员巡山126人次,宣传教育26人次；护林员巡山1058人次,宣传教育121人次。对重点开荒地进行了拍照、GPS定位，并加大巡查频率。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。 

　　五、其他需说明的情况 

　　以国有林场改革为契机，抓好面山绿化工程等项目造林，计划用2016年度植被恢复费在热冲林区投资造林600 亩。退化防护林修复2000亩。 

　　增加防火经费的投入，补充扑火水枪等防扑火器材，以提高山火扑救的时效。加强对防火人员的培训，增强他们的安全意识和责任感。增加专业扑火队员，以提高山火扑救的时效。