开远市林业局2017年度整体支出绩效自评报告

　　一、 部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　我局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。

     林业局实有人员编制105人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制77人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员69人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员55人（其中：离休1人）,遗嘱8人。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　1.单位的整体绩效目标：建立科学、有效的林业工作绩效评价体系，较好地实现了林业工作2017年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥林业的职能作用。 

　　2.绩效目标合理性：绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和2017年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。 

　　3.绩效指标明确性：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年林业局决算总收入7107.51万元，其中：财政拨款收入7107.51万元，占总收入的100%。 

　　1.基本支出情况 

　　2017年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1558.32万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.79％。 

　　2.项目支出情况 

　　2017年用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3690.14万元。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出1749.04万元，城乡社区支出4.85万元，农林水支出1936.25万元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　2017年，我部门严格按照预算管理制度的各项要求，做到：一是坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。 

　　二是完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。 

　　三是严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　通过对2017年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。 

　　（二）自评指标体系 

　　预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系） 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2017年度开远市林业部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。 

　　2.组织实施 

　　根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分。 

　　综合评价结论按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价标准，我局认真开展自评工作，自评得分92分，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我局认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　部门预算执行过程合规，资金使用管理符合规定，没有挤占挪用项目资金的情况。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善林业系统预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合开远市林业局工作特点的绩效评价指标体系。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.领导重视，资金使用合理，林业专项资金的大项支出要在局党组会上讨论通过方可列支，局领导并亲自参与项目预算和绩效考评，确保了资金的合理使用。 

　　2.财务规范，资金使用严格，对财政安排的专项资金，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到专款专用，专人专帐管理，帐目财务明晰，制度规范。 

　　3.加强管理，强化绩效考评，对项目的执行加强管理、监督，确保各项工作顺利推进，并采取绩效考评的方式进行分析研究，形成绩效考评报告，将绩效评价结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

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