开远市林业局2018年第三季度预算执行情况说明

　　一、2018年第三季度征收入库金额：年初预算数为20.5万元，当季度执行数为0.13万元，其中：利息收入0.13万元,当季度完成年初预算0.62%。三季度收入征收入库金额：累计执行数为41.02万元，累计完成年初预算200.08%,较上年同期减少38.81万元,增减情况的原因为：本年度涉及使用林地的项目没有上年度多，征收入库金额减少。 

　　二、2018年第三季度基本支出金额：年初预算数为1351.82万元，当季度执行数为320.37万元，其中：①、人员经费293.33万元②、公用经费27.04万元，当季度完成年初预算23.7%。三季度基本支出金额：累计执行数为1492.85万元， 累计完成年初预算110.43%,较上年同期增加336.86万元,增减情况的原因为：在职人员工资调整，增加单位养老保险缴费支出。 

　　三、2018年第三季度项目支出金额：年初预算数为164.27万元，当季度执行数为1072.42万元，其中：①、2110599其他天然林保护支出231.93万元②、2130205森林培育13.1万元③、2130209森林生态效益补偿286.67万元④、2130234森林业防灾减灾15.47万元⑤、2130299其他林业支出72.87万元⑥、2130126农村公益事业16.01万元⑦、2110602退耕还林333.99万元⑧2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.02万元⑨2130213林业执法与监督3万元⑩2110605退耕还林工程建设89.36万元，当季度完成年初预算652.84%。三季度项目支出金额：累计执行数为1821.17万元，累计完成年初预算1108.64%较上年同期增长593.57万元,增减情况的原因为：部分林业项目于下半年实施，本年度项目经费比去年增加。 

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