开远市林业和草原局2019年度部门预算

  第三部分开远市林业和草原局2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、预算单位支出情况 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息 

　　第四部分名词解释 

  第一部分开远市林业和草原局概况

  一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1.负责林业及其生态建设的监督管理。 

　　2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

　　4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

　　5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

　　6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

　　7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

　　8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

　　9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

　　10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。 

　　11.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

　　12.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。 

　　13.承担林业科技、教育的管理工作。 

　　14.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市林业和草原局设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、林权管理服务中心、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队、农村能源工作站、森林公安、白土墙林场。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重点工作任务介绍：营林绿化、农村能源建设、种苗工作等一系列工作。 

　　1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。 

　　2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。 

　　3.加大森林资源管护力度。 

　　4.深入持续推进林业各项改革。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，完善预算编制体系，加强预算绩效管理，推进专项资金管理改革，稳妥推进预算公开，更好地推动我市经济发展建设。 

　　（二）预算编制基本原则 

　　（1）量入为出，量力而行。部门单位的预算编制要做到量入为出，收支平衡，要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。 

　　（2）优化结构，集中财力办大事。保障本部门确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，进一步优化支出结构，集中财力办大事，促进经济社会全面、协调、可持续发展。 

　　（3）厉行节约，注重绩效。从严压缩日常工作经费，从严控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。 

　　（4）科学精细，硬化约束。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益。 

　　（三）预算编制方法 

　　基本支出的编制按单位实有人数的人员情况及部门（单位）公务费定额标准、车辆经费标准等分别编制人员工资和经常性经费。 

　　专项支出根据本部门单位的行政职能和事业发展计划，重点安排本部门（单位）的常规性专项经费。一次性和阶段性项目作为新增项目进行编报。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。 

　　截止2019年1月统计，部门在职人员编制104人，其中：行政编制31人，事业编制73人。在职实有98人，其中：财政全供养98人，非财政供养0人。 

　　离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。 

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。 

　　第二部分开远市林业和草原局 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市林业和草原局 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　预算单位收入情况 

　　（一）部门财务总收入情况  

　　2019年部门财务总收入1,783万元，其中：一般公共预算财政拨款1,783万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2019年部门财政拨款预算收入为1,783万元，其中：财政拨款收入1,783万元，占总收入的100%；与上年对比增加267万元，主要原因分析:社保基数较上年增长，林业项目增加。 

　　预算单位支出情况 

　　（一）部门财务总支出情况  

　　2019年部门财务总支出1,783万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1,783万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，事业支出0万元，事业单位经营支出0万元，其他支出0万元。  

　　（二）财政拨款支出情况 

　　2019年部门财政拨款预算支出为1,783万元，其中：基本支出1,619万元，占总支出的90.8%；专项支出164万元，占总支出的9.2%；与上年对比增加267万元，主要原因分析：社保基数较上年增长，林业项目增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市林业和草原局2019年一般公共预算财政拨款支出1,783万元，比上年执行数增加267万元，其中基本支出1,619万元，项目支出164万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.社会保障和就业支出2019年预算数为365万元，较上年执行数增加112万元，主要是：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、离退休费、死亡抚恤基数较上年增长，所以预算数增加。  

　　2.卫生健康支出2019年预算数为83万元，较上年执行数增加4万元，主要是：职工医疗保险基数较上年增长，所以预算数增加。 

　　3.农林水支出2019年预算数为1335万元，较上年执行数增加251万元，主要是：林业项目的增加，导致支出增加。  

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市林业和草原局2019年财政拨款支出总计1,783万元。 

　　政府预算支出1,783万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出967万元，机关商品和服务支出209万元，机关资本性支出37万元，对事业单位经常性补助387万元,对个人和家庭的补助183万元。 

　　部门预算支出1,783万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,341万元，商品和服务支出222万元，对个人和家庭的补助183万元，资本性支出37万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市林业和草原局2019年基本支出1,619万元，财政拨款1,619万元，其中一般公共预算1,619万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出1341万元，主要包括：基本工资359万元，津贴补贴349万元，奖金30万元，绩效工资229万元，机关事业单位基本养老保险缴费166万元，职业年金14万元，职工基本医疗保险缴费81万元，住房公积金103万元，其他工资福利支出10万元。 

　　商品和服务支出79万元，主要包括：办公费26万元、培训费1万元、工会经费 14万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用28万元。 

　　对个人和家庭的补助184万元，主要包括：离休费15万元、退休费155万元、生活补助14万元。 

　　资本性支出15万元，主要包括：房屋建筑物购建15万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市林业和草原局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市林业和草原局2019年收支总预算1,783万元。预算收入共1,783万元，包括：一般公共预算拨款收入1,783万元；预算支出共1,783万元，包括：社会保障与就业支出365万元，卫生健康支出83万元，农林水支出1335万元。 

　　七、预算单位收入情况 

　　开远市林业和草原局2019年收入预算1,783万元，其中：社会保障和就业支出收入365万元，占20.47%；卫生健康支出83万元，占4.66%；农林水支出收入1335万元，占74.87%；与上年对比增加267万元，主要原因分析：林业项目的增加，导致支出增加。 

　　八、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1,783万元。本级财力安排支出 1,783万元，其中，基本支出1,619万元，项目支出164万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障与就业支出365万元，卫生健康支出83万元，农林水支出1335万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.社会保障与就业支出的增加，主要是：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、离退休费、死亡抚恤基数较上年增长，所以预算数增加。  

　　2.卫生健康支出的增加，主要是：职工医疗保险基数较上年增长，所以预算数增加。 

　　3.农林水支出的增加，主要是：林业项目的增加，导致支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目支出预算与2018年预算比较：无变动。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市林业和草原局2019年财政拨款“三公”经费预算总额47.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.13万元，公务接待费支出20.29万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.07万元，主要原因是：车辆保有量增加，导致车辆运行维护费支出增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市林业和草原局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算比较：无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算数27.13万元。其中：购置费0万元，与2018年预算比较：无变动；运行维护费27.13万元，比2018年预算增加1.49万元，主要原因分析：车辆保有量增加，导致车辆运行维护费支出增加，主要用于保障工程造林、森林防火等一系列工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年开远市林业和草原局公务接待费预算数20.29万元，比2018年预算减少0.42万元，主要原因分析：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

　　十、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17项，采购预算资金166.4万元。其中：  

　　1、林业局机关，支出类型-基本、项目支出，数量9，金额141.2万元，政府采购方式-询价，资金来源为：本级财力； 

　　2、森林公安，支出类型-基本、项目支出，数量3，金额13.8万元，政府采购方式-询价，资金来源为：本级财力； 

　　3、能源站，支出类型-基本支出，数量2，金额4.1万元，政府采购方式-自行采购，资金来源为：本级财力； 

　　4、白土墙林场，支出类型-基本支出，数量3，金额7.3万元，政府采购方式-询价，资金来源为：本级财力。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市林业和草原局2019年政府购买服务2项，预算总额2.7万元，其中：支出类型-基本支出，数量2，金额2.7,购买方式-其他采购方式，承接主体-企业（机构），资金来源为：本级财力安排。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市林业和草原局国有资产总额5,976万元，其中：流动资产4,860万元，固定资产1,080万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　开远市林业和草原局2019年机关运行经费财政拨款预算237万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数 减少2万元，增减变动主要原因：严格按照相关规定进行日常公用经费减压。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　开远市林业和草原局2019年州本级二级项目共有3项，其中：1、林业工作经费（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）项目三级指标，指标值林业和草原局日常工作任务，绩效指标值设定依据及数据来源：检查验收林业工作；2、森林防火经费项目三级指标，指标值：森林防火任务，绩效指标值设定依据及数据来源：根据市人民政府与州人民政府签订的目标责任状。3、森林公安日常运行经费、办案（业务）经费和业务装备经费项目三级指标，指标值：森林公安日常工作任务，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州森林公安年度考核任务。 

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　开远市林业和草原局2019年州对下二级项目共有0项，其中：指标值0。

  第四部分 名词解释