开远市林业局2018年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200332701000 

　　   第一部分  开远市林业局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市林业局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责林业及其生态建设的监督管理。 

　　2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

　　4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

　　5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

　　6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

　　7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

　　8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

　　9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

　　10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。 

　　11.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

　　12.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。 

　　13.承担林业科技、教育的管理工作。 

　　14.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务：营林绿化、农村能源建设、种苗工作等一系列工作。 

　　1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。 

　　2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。 

　　3.加大森林资源管护力度。 

　　4.深入持续推进林业各项改革。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市林业局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.行政单位:开远市林业局、开远市森林公安局 

　　2.其他事业单位：开远市农村能源工作站、开远市白土墙国有林场 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市林业局部门2018年末实有人员编制104人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制77人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员72人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市林业局部门2018年度收入合计5079万元。其中：财政拨款收入5079万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少28.54%,主要原因分析:林业项目减少，拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市林业局部门2018年度支出合计5456万元。其中：基本支出2162万元，占总支出的39.63%；项目支出3294万元，占总支出的60.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3.96%,主要原因分析：养老保险由财政直接支付改为下划单位列支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障开远市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2162万元。与上年对比增加38.72%,主要原因分析：养老保险由财政直接支付改为下划单位列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.4%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障开远市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3294万元。与上年对比减少10.72%,主要原因分析：林业项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出1851万元，城乡社区支出20万元，农林水支出1423万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市林业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5436万元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加3.94%,主要原因分析：养老保险由财政直接支付改为下划单位列支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于：其他一般公共服务支出16万元； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出226万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于：行政事业单位离退休187万元，死亡抚恤39万元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于：行政单位医疗29万元，事业单位医疗54万元； 

　　  10.节能环保（类）支出1978万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.39%。主要用于：天然林保护910万元，退耕还林1068万元； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出3133万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.63%。主要用于：农村公益事业22万元，林业3111万元； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市林业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.35万元，支出决算为34.45万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.71万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为4.74万元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11.59万元，增长50.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.25万元，增长38.41%；公务接待费支出决算增加3.34万元，增长239.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车老化，耗油量加大；专项行动的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.71万元，占86.24%；公务接待费支出4.74万元，占13.76%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29.71万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出29.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障森林防火、造林绿化等一系列工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出4.74万元。其中： 

　　国内接待费支出4.74万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次969人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待林业项目检查验收产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市林业局部门2018年机关运行经费支出584万元，与上年对比增加359万元，增长160.14%,主要原因分析：人员经费工资调增，临时护林员劳务费增加。部门机关运行经费主要用于日常支出，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市林业局部门资产总额5976万元，其中，流动资产4860万元，固定资产1080万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1163万元，其中：流动资产减少1271万元，固定资产增加72万元，无形资产增加36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　                              　国有资产占有使用情况表 

　　                                                                    单位：万元 

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额192万元,其中：政府采购货物支出64万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出128万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　根据部门绩效自评工作安排，2018年度开远市林业局纳入项目支出绩效评价的项目共有3个，分别是：森林防火经费项目、林业工作经费项目（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）、森林公安日常运行经费、办案（业务）经费和业务装备经费项目。总金额164.27万元，已在2018年内全部执行完毕。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　以州人民政府目标责任考核为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。开远市林业局森林防火经费项目、林业工作经费项目（含退耕还林、公益林、有害生物防控体系等工作经费）、森林公安日常运行经费、办案（业务）经费和业务装备经费项目自评为“优”。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　1、领导重视，资金使用合理，林业专项资金的大项支出要在局党组会上讨论通过方可列支，局领导并亲自参与项目预算和绩效考评，确保了资金的合理使用。 

　　2、财务规范，资金使用严格，对财政安排的专项资金，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到专款专用，专人专帐管理，帐目财务明晰，制度规范。 

　　3、加强管理，强化绩效考评，对项目的执行加强管理、监督，确保各项工作顺利推进，并采取绩效考评的方式进行分析研究，形成绩效考评报告，将绩效评价结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。 

　　2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。 

　　3、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。 

　　4、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。 

　　5、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。 

　　联系电话：0873-7231283                联系人：王欣 

　　监督索引号53250200332701111