开远市林业和草原局2019年第二季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为31.1万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为4.04万元，其中：其他一般罚没收入4.04万元；第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算12.99%,较上年同期减少18.28万元,减少情况的原因为：征收入库工作集中于年中及年底；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为4.04万元，其中：其他一般罚没收入4.04万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算12.99%,累计执行数较上年同期减少36.85万元,减少情况的原因为：征收入库工作集中于年中及年底。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1,619.22万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为487.72万元，其中：①、人员经费346.6万元②、公用经费141.12万元；第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算30.12%,较上年同期减少40.33万元,减少情况的原因为：养老保险单位缴费部份降费率；第二季度基本支出金额，累计执行数为1,054.89万元，其中：①、人员经费851.77万元②、公用经费203.12万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算65.15%,累计执行数较上年同期减少117.59万元,减少情况的原因为：养老保险单位缴费部份降费率。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为164.27万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为657.68万元，其中：①、2110599其他天然林保护支出0.56万元②、2130205森林培育14.94万元③、2130209森林生态效益补偿29.72万元④、2130234林业防灾减灾103.02万元⑤、2130701对村级一事一议补助8万元⑥、2130299其他林业和草原支出4.47万元⑦、2120501城乡社区环境卫生11.94万元⑧、林业贷款贴息485.03万元；第二季度项目支出金额,当季度完成年初预算400.37%,较上年同期减少3.47万元,减少情况的原因为：部分林业项目于下半年实施；第二季度项目支出金额，累计执行数为973.8万元，其中：①、2110599其他天然林保护支出227.99万元②、2130205森林培育15.63万元③、2130209森林生态效益补偿77.34万元④、2130299其他林业支出4.47万元⑤、2130227林业贷款贴息485.03万元⑥、2130234林业防灾减灾143.4万元⑦、2130701对村级一事一议补助8万元⑧、2120501城乡社区环境卫生11.94万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算592.8%,累计执行数较上年同期增加225.05万元,增加情况的原因为：林业贷款贴息资金兑现。 

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