开远市农村能源工作站2018年绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。开远市农村能源工作站为全额拨款事业单位，现有编制7人、在职7人。 

　　2、主要工作职能。保护森林资源；农村可再生能源技术推广；农村常规能源技术推广；农村（常规能源/可再生能源）技术标准与规范拟定；沼气综合利用技术推广。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　确立本部门2018年度的整体绩效目标，通过对2018年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入213.78万元 

　　1.市级财政拨款收入113.33万元 

　　一般公共预算收入113.33万元 

　　政府性基金收入0元 

　　2.上级财政拨款收入100.45万元 

　　一般公共预算收入100.45万元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出194.41万元 

　　1.基本支出107.81万元 

　　2.项目支出86.6万元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况。建立科学、有效的绩效评价体系，较好地实现了2018年的整体工作目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案。绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。 

　　（三）整体支出绩效评价方案。单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对应，与部门本年度预算资金相匹配。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价标准，我单位认真开展自评工作，自评得分98分，总体情况良好。 

　　2.经济效益。良好。 

　　3.社会效益。良好。 

　　4.行政效能。良好。 

　　（五）年度工作总结。完成节能成品灶320口，太阳能热水器800台，沼液浸种4000亩，培训班7期。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　按《云南省财政厅 云南省林业厅关于下达2018年省级林业发展资金（非贫困县部分）的通知》（云财农﹝2018﹞111号）精神，我市制定项目建设实施方案《开远市人民政府办公室关于印发开远市2018年农村能源建设项目实施方案的通知》（开政办 通知〔2018〕39号），《方案》确定了2018年度农村能源项目建设任务为：太阳能热水器800台，节能成品灶320口。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　建立科学、有效的绩效评价体系，较好地实现了2018年的项目建设目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　项目绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对应，与项目资金使用途径相匹配。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。按照《开远市2018年农村能源项目绩效评价自评表》的评价标准，我单位认真开展自评工作，自评得分95分，总体情况良好。 

　　2.经济效益。800台太阳能热水器和320口节能灶每年可间接创造33.6万元。 

　　3.社会效益。降低了农村群众劳动强度，提高了农民生活质量，美化了村容村貌。 

　　4.行政效能：体现了政府的民生政策 

　　五、存在的主要问题 

　　项目对实施对象限制较严，要求将计划的80%用于贫困户，一方面任务落实困难，另一方面非贫困户意见较大，且容易使贫困户领取物资后就转给他人，造成用户档案错乱。 

　　六、改进措施 

　　1.增加项目投入，扩大群众受益覆盖面。2.取消贫困户占项目的比例限制，优先安排即可。 

　　联系人：白松                 联系电话：0873-7231279