开远市林业局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。

11.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

12.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。

13.承担林业科技、教育的管理工作。

14.承办开远市人民政府交办的其他事项。

2016年重点工作任务介绍：营林绿化、农村能源建设、种苗工作等一系列工作。

1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。

2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。

3.加大森林资源管护力度。

4.深入持续推进林业各项改革。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，完善预算编制体系，加强预算绩效管理，推进专项资金管理改革，稳妥推进预算公开，更好地推动我市经济发展建设。

（二）预算编制基本原则

（1）量入为出，量力而行。部门单位的预算编制要做到量入为出，收支平衡，要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

（2）优化结构，集中财力办大事。保障本部门确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，进一步优化支出结构，集中财力办大事，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

（3）厉行节约，注重绩效。从严压缩日常工作经费，从严控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。

（4）科学精细，硬化约束。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益。

（三）预算编制方法

基本支出的编制按单位实有人数的人员情况及部门（单位）公务费定额标准、车辆经费标准等分别编制人员工资和经常性经费。

专项支出根据本部门单位的行政职能和事业发展计划，重点安排本部门（单位）的常规性专项经费。一次性和阶段性项目作为新增项目进行编报。

三、部门基本情况

开远市林业局纳入2016年部门预算编报的单位共4个，分别是林业局机关、森林公安分局、能源站、白土墙林场，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数150人，其中：财政全供养150人；在编实有车辆15辆。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市林业局预算总收入1354.26万元，其中：公共财政预算1354.26万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出1354.26万元，其中：基本支出1211.42万元，占总支出的89.45％，项目支出142.84万元，占总支出的10.55％。

按支出功能科目分类，支出分别为：

1.林业局机关：20805—行政事业单位离退休220.43万元：分为行政单位离退休122.25万元、事业单位离退休98.18万元；2080801—死亡抚恤4.45万元；21302—林业488.66万元：分为行政运行162.30万元、林业事业机构226.36万元、森林培育100万元；22102—住房改革支出，住房公积金40.98万元。

2.森林公安分局：21302—林业149.85万元：分为行政运行107.01万元、林业执法与监督42.84万元；22102—住房改革支出，住房公积金11.85万元。

3.能源站：21301—农业，农村公益事业0万元；21302—林业，林业事业机构60.97万元；22102—住房改革支出，住房公积金6.19万元。

4.白土墙林场：20805—行政事业单位离退休，事业单位离退休83.78万元；2080801—死亡抚恤3.41万元；21302—林业，林业事业机构256.57万元；22102—住房改革支出，住房公积金27.12万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1211.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.55％。对个人和家庭的补助占基本支出的32.82%。与上年对比增加51.99%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.84万元，如其他退耕还林支出、森林培育、其他林业支出等开支。与上年对比增加80.19%。

五、名词解释 

单位电话:7231283               联系人：陈琦英