开远市林业局2017年部门预算编制的说明

　　目录 

　　第一部分  开远市林业局概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  开远市林业局2017年度预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　第三部门  开远市林业局2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况  

　　（二） 项目支出情况 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）费用  

　　（二）公务用车购置及运行费用 

　　（三）公务接待费 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费 

　　（二） 政府采购情况 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市林业局概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作 

　　基本职能： 

　　1.负责林业及其生态建设的监督管理。 

　　2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。 

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

　　4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。 

　　5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。 

　　6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

　　7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。 

　　8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 

　　9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。 

　　10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。 

　　11.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。 

　　12.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。 

　　13.承担林业科技、教育的管理工作。 

　　14.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　2017年重点工作任务介绍：营林绿化、农村能源建设、种苗工作等一系列工作。 

　　1.以工程造林为重点，加快生态建设步伐。 

　　2.在产业化上做文章，实现林业更高水平发展。 

　　3.加大森林资源管护力度。 

　　4.深入持续推进林业各项改革。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，完善预算编制体系，加强预算绩效管理，推进专项资金管理改革，稳妥推进预算公开，更好地推动我市经济发展建设。 

　　（二）预算编制基本原则 

　　（1）量入为出，量力而行。部门单位的预算编制要做到量入为出，收支平衡，要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。 

　　（2）优化结构，集中财力办大事。保障本部门确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，进一步优化支出结构，集中财力办大事，促进经济社会全面、协调、可持续发展。 

　　（3）厉行节约，注重绩效。从严压缩日常工作经费，从严控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。 

　　（4）科学精细，硬化约束。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益。 

　　（三）预算编制方法 

　　基本支出的编制按单位实有人数的人员情况及部门（单位）公务费定额标准、车辆经费标准等分别编制人员工资和经常性经费。 

　　专项支出根据本部门单位的行政职能和事业发展计划，重点安排本部门（单位）的常规性专项经费。一次性和阶段性项目作为新增项目进行编报。 

　　三、部门基本情况 

　　开远市林业局纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是林业局机关、森林公安分局、能源站、白土墙林场，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数152人，其中：财政全供养152人；在编实有车辆6辆。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。 

　　第二部分  开远市林业局2017年度预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  开远市林业局2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年开远市林业局预算总收入2,026.67万元，其中：公共财政预算2,026.67万元，占总收入的100％；政府性基金收入0万元；财政专户管理的教育收费0万元。与上年对比增加672.41万元，主要增减变动原因分析:项目的增加，导致拨款数增加。 

　　2017年部门预算总支出2,026.67万元，其中：社会保障与就业支出21.73万元，占总支出的1.07％；农林水支出1,902.6万元，占总支出的93.88％；住房保障支出102.34万元，占总支出的5.05％。与上年对比增加672.41万元，主要原因分析:项目的增加，导致支出增加。 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　开远市林业局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.35万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为25.64万元；公务接待费支出预算为20.71万元。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少1.03万元，下降2.17%。其中：因公出国（境）费支出预算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少0.5万元，下降1.91%。；公务接待费支出预算减少0.53万元，下降2.5%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.64万元，占55.32%；公务接待费支出20.71万元，占44.68%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出25.64万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出25.64万元。主要用于保障工程造林、森林防火等一系列工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。车辆运行维护费比去年同期减少1.91%。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 

　　（三）公务接待费支出20.71万元。其中： 

　　国内接待费支出20.71万元。主要用于项目检查验收、森林防火、病虫害治理、沼气建设等产生的费用。公务接待费比去年同期减少2.5%。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　三、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　开远市林业局2017年机关运行经费预算916.95万元，与上年对比增加671.9万元,增加的主要原因：2017年的机关运行经费新增公务交通补贴、项目增加导致劳务费增加。部门机关运行经费主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。 

　　（二）政府采购预算 

　　开远市林业局2017年政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化。主要原因分析:2017年政府没有要求单位做政府采购的年初算，所以无政府采购预算金额。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。 

　　2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。 

　　3、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。 

　　4、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。 

　　5、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。 

　　单位电话:7231006               联系人：陈琦英