开远市林业局2016年度森林防火项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

开远市林业局在市森林防火指挥部的领导下负责组织、协调、指导、监督全市7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位的森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预警、预防工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。市林业局在2016年部门预算中申报森林防火了专项资金80万元，2016年2月-6月市财政局批复森林防火专项资金80万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

（1）年度森林火灾次数不超过 6 次；

（2）年度森林火灾受害率控制在1.2‰，森林受害面积不超823.5亩；

（3）年度森林火灾当日扑灭率不低于98%；

（4）年度森林火灾案件查处率不低于80%；

2.项目绩效阶段性目标

（1）落实“三线、四个责任人、五个关键人”、管护责任人、巡查责任人、监护责任人、联防责任和森林防火重点单位责任人。

（2）落实森林防火配套经费、专业扑火队养队经费和设施装备经费，保证预防、扑救、保障三大体系建设和日常防灭火工作顺利进行。

（3）开展森林防火“七大”宣传工程，抓好指挥员、林火管理人员、扑火队员、护林员及林农防扑火知识和技能培训。

（4）严格执行5项100%野外火源管理制度、巡山护林制度，做好计划烧除和制定防控森林火灾的方案，查处违规用火和打击放火犯罪行为。

（5）抓好森林防火基础设施建设，组建森林消防专业队伍和各级应急扑火队，按标准配备护林员。

（6）抓好森林火险预警响应规范的执行，制定有科学性、针对性、可操作性应急预案，按标准储备防扑火物资，保证应对突发森林大火的需要。

（7）科学处置火灾，及时指挥调度7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位处置森林火情火灾，确保我市森林生态安全。

二、项目单位绩效报告情况

2016年，市级下拨森林防火专项资金80万元、省级7万元、州级8万元、林业局自筹226.2万元，实际开支321.2万元。项目资金下达后，市林业局积极组织实施，并严格执行有关制度规定，下达的资金全部用于森林防火工作，项目实现预期目标，取得较好的效益。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系、评价方法。

1、年度森林火灾次数。指一年内我市辖区内森林火灾发生的次数，某一区域内着火次数的多少，表明了该区域火源管理难易程度和对火源控制的效果。森林火灾的发生从广义上讲有它的必然性，但就一个区域来说，工作做细了，做扎实了，还是能够有效地遏制和避免森林火灾的发生，降低森林火灾发生的频率。

2、年度森林火灾受害率。森林火灾受害率是指在我市一年内，受害的森林面积与全市森林总面积之比。森林受害率的高低，可以体现出宣传教育、监测预营、火源管理、基础设施建设、值班值岗等一系列森林防火预防和扑救工作的好坏。

3、年度森林火灾当日扑灭率：年度森林火灾当日扑灭率指在一年内在当日扑灭的火灾与总发生火灾次数之比。年度森林火灾当日扑灭率体现了防火工作的准备程度及控制火灾的能力，直接反映了某一地区在防扑火准备、快速反应能力、控制能力等方面的情况。如果，当日扑灭的火灾次数少，说明在防扑准备和控制能力上还很薄弱，还仍需进一步加强。

4、年度森林火灾案件查处率。年度森林火灾案件查处率是指对一年内查处的火灾案件（火因清、损失清、案情清）与总发生火灾次数之比。提高火灾结案率，就能有针对性地采取预防措施，可以起到震慑警示和教育预防作用，增强人们的防火意识。

（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

1.前期准备

林业局成立了以局长普忠辉同志为组长的绩效考评领导小组，制定了《绩效考评办法》，明确工作分工，森林防火专职副指挥长裴建荣负责森林防火项目的绩效考评工作，从局办公室、局财务室、防火指挥中心抽调相关人员参加考评组。考评组先梳理了各项目的基本情况，对各项目的绩效考评设计了考评指标体系，收集项目档案台帐资料，落实有关工作，确保工作顺利开展。

2.组织实施

考评小组按照《绩效考评办法》对应相关的考评指标进行了考评，一是查看了年度森林防火项目财务决算报表，查阅当年各级资金下达文件，了解项目资金是否按项目管理方案和资金使用管理办法的规定进行列支；二是查阅项目列支支总账、明细账，核实是否进行专项核算、是否存在违规支出，核对其资金支出率是否真实；三是核实护林员和森林消防专业队员工资是否真实、有无签名，下拨7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位防扑火经费是否有往来单据，购置防扑火物资是否有采购手续；四是核查铲除防火隔离带是否有签署合同，是否开具合格发票，支出项目是否明确合理、是否按照合同条款实施项目和支付；五是考评组根据考评要求初步形成资金使用绩效自评报告。

3.分析评价

    项目设立依据充分，目标明确，符合我市森林防火工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，预算执行较好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，支出合规合理，使用资金，无截留、挤占、挪用，年末基本无结转结余。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的森林防火项目专项资金，省级7万元、州级8万元、市级80万元已于2016年初随部门预算拨付到位。

2.项目资金使用情况分析

省、州、市下拨的项目资金和林业局自筹资金用于以下开支：护林员工资支出123.7万元；森林消防专业队养队经费支出106.3万元；下拨7个乡镇（街道办事处）和4个防火责任单位防扑火经费28.5万元；购置防扑火物资支出12.2万元；铲除防火隔离带支出19.3万元；防火宣传培训支出2.2万元；其他预防扑救经费支出29万元。

3.项目资金管理情况分析

    项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，由市林业局财务室列支，报市会计核算中心统一核算，并按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，防扑火物资采购均通过了政府采购程序，铲除防火隔离带签有合同，下拨防扑火经费有往来单据，列支均按照财政部、国家林业局联合印发的《森林防火项目资金管理办法》(财农[2007]70号)以及省、州、市下发的森林防火专项经费的文件、通知精神执行。

（二）项目管理情况分析

     项目资金到位后，市林业局立即制定了《开远市2016年度森林防火工作方案》，将森林防火专项资金支出列入市林业局党组重要议事日程，并按照《方案》做好全市森林防火的预防和扑救工作。坚持厉行节约的资金使用方针，对项目资金实行专账管理，专款专用，严禁以任何形式挤占、挪用、违规开支项目资金，加强对资金的监督、检查和审计工作，保证各项资金的合理、高效使用，提高资金安全使用效率。

（三）项目绩效情况分析

1.项目成本（预算）控制情况

2016年全市森林防火项目经费预算333.6万元，实际开支322.2万元。市林业局通过合理预算、政府采购等方式，将资金使用控制到位，比预算节约开支12.4万元。

2.项目完成质量

   （1）森林防火责任进一步得到落实，市与乡、乡与村、村与组、组与户之间签订了12467份防火责任状，形成了政府负总责，林业部门担主责，成员单位各司其责的“三线”森林防火机制，乡镇（街道）实行“四个责任人”和“五个关键人” 责任制度，把责任落实到人、落实到山头地块，做到了山有人管，林有人护，责有人担，上率下效、齐抓共管的森林防火工作局面。

（2）森林防火宣传成效明显，市森林防火指挥部着力实施学校“五个一”工程、刷新标牌警示、通知书入户工程、宣传“森林防火五色彩旗”、“防火虎威威”和“12119”报警电话，让森林防火深入林区、深入乡村、深入学校、深入农户、深入森林旅游区，使森林防火宣传真正做到“五个深入”。

（3）野外火源管理得到进一步加强，市乡两级成立了13个巡逻检查（执法）组，出动巡逻检查680次，查处违规用火林政案3起、教育批评违规农事用火群众115人，出防火通报11期，成立了97个“三防互助组”，帮助165个小组制定了护林防火村规民约，使野外违规农事用火逐步得到减少，火情火点明显下降，村级能力建设明显提高，群防群治格局初步形成，野外火源管理成效明显。

（4）森林火灾应急处置能力进一步提高，严格按标准配齐355名护林员（含25名临时护林员），对重点防范部位严防死守，组建了10支155人组成的森林消防专业队，在市武警中队和驻开武警大队建立了2支115人的森林消防应急队，建立了97个970人的“三防互助组”，初步构建了“市—乡—村—组”四级防控体系，各级防火办坚持24小时值带班制度，发生火情火灾后，坚持重兵扑救，做到快速反应，第一时间赶赴火场开展扑救，确保打早、打小、打了。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2016年度，我市发生1起森林火灾，地类为灌木林地，树种为车桑子，无乔木树种受害，森林火灾受害率为0‰；发生的1起森林火灾和8起火情，均在当日扑灭，林火当日扑灭率达100%；市森林公安局出警对发生的1起森林火灾进行查处，因无有效线索，案件没有查处，火案件查处率为0%；共反馈卫星监测热点18个（其中：荒火3个、查无火3个、计划烧除4个、农事用火8个），兼在2小时内反馈，反馈率100%；发生的1起森林火灾和8起火情兼向州森林防火指挥部上报，做到了有火必报和第一时间上报，无瞒报、迟报现象，上报率100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

     通过对森林火灾的预防和控制，使我市森林火灾的预防扑救水平得到提高，对火情能够做到早发现、早扑救，最大限度地降低了森林火灾引起的森林资源的损失，更好地保护了人民生命财产的安全，对维持我市森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性，使森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等生态发挥了极其重要的作用。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

     2016年度森林防火项目，工作上取得了明显进步，责任得到落实、宣传成效明显、火源管理加强、处置能力提高。项目管理规范，预算合理，资金使用高效，无挤占、挪用、违规开支项目资金的现象。资金使用上严格按项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，支出合规合理。项目完成情况良好，产生了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

经过绩效评价，发现资金投入与森林防火工作实际需求差距还较大，森林防火工作任务艰巨，野外火源管控难度加大，火灾隐患较多，群众防火意识还不强，防火责任仍须进一步落实，森林火险火情时有发生，形势依然十分严峻。虽然近年来我市加大了对森林防火项目的投入力度，也取得了明显成效，但与实际需求相比，差距仍然非常大。因此，建议市财政在以后年度预算安排上进一步加大森林防火项目支持和资金投入力度，以适应森林防火工作面临的严峻形势和实际需求。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要经验及做法

1、领导重视，资金使用合理，森林防火专项资金的大项支出要在局党组会上讨论通过方可列支，局领导并亲自参与项目预算和绩效考评，确保了资金的合理使用。

2、财务规范，资金使用严格，对财政安排的专项资金，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到专款专用，专人专帐管理，帐目财务明晰，制度规范。

 3、加强管理，强化绩效考评，对项目的执行加强管理、监督，确保各项工作顺利推进，并采取绩效考评的方式进行分析研究，形成绩效考评报告，将绩效评价结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。

（二）存在的问题

1、对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

      2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（三）建议

绩效管理是个系统化的工程，需要较强的专业性，由于没有相关专业基础，对绩效考评工作不熟习，往往在单位进行自评时，评价不是太专业，自评质量不高，还需要依靠财政等有关部门和单位的指导，有些评价指标还有待进一步的探讨和完善。  

八、其他需说明的问题

    无。