开远市林业局2017年三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为35.69万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为10.45万元，其中：①、森林植被恢复费10万元②、罚没收入0.45万元。三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算29.28%,较上年同期减少25.12万元,增减情况的原因为：森林植被恢复费、罚没收入的减少。三季度收入征收入库金额，累计执行数为79.83万元，其中：①、罚没收入6.23万元②、森林植被恢复费73.6万元。三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算233.68%,累计执行数较上年同期减少37.81万元,增减情况的原因为：森林植被恢复费、罚没收入的减少。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为1188.84万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为343.23万元，其中：①、人员经费支出为204.7万元，②、公用经费支出为138.53万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.87%。三季度基本支出金额，累计执行数为1158.47万元，其中：①、人员经费支出为380.8万元，②、公用经费支出为777.67万元。三季度基本支出金额,累计完成年初预算97.45%,累计执行数较上年同期减少63.38万元,增减情况的原因为：人员经费、公用经费的减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为837.84万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为220万元，其中：①、政策性社会性支出补助22万元②、其他退耕还林成果资金1万元③、一般行政管理事物7万元④、森林生态效益补偿128万元⑤、其他林业支出36万元⑥、林业产业化10万元⑦、林业防灾减灾10万元⑧、森林公安补助金6万元。三季度项目支出金额,当季度完成年初预算26.26%。三季度项目支出金额，累计执行数为1227.6万元，其中：①、政策性社会性支出补助22万元②、其他退耕还林成果资金241万元③、一般行政管理事物47万元④、森林生态效益补偿178万元⑤、其他林业支出127万元⑥、林业产业化19万元⑦、林业防灾减灾14万元⑧、森林培育459万元⑨、林业贷款贴息105万元⑩、森林公安补助金6.01万元，⑪森林公安日常运行经费9.59万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算146.52%,累计执行数较上年同期增加395.66万元,增减情况的原因为：项目的增加。

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