开远市林业和草原局2025年部门预算编制说明

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开远市林业和草原局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市林业和草原局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

10.编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

11.承担林业科技、教育的管理工作。

12.承办开远市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：林业和草原局机关、林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站

所属单位3个，分别是：

1.林业和草原局机关

2.开远市白土墙国有林场

3.开远市南洞自然保护区管理处

（三）重点工作概述

1、力争完成国土绿化6万亩，其中：持续实施好2023年云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目3.5万亩，及水利设施建设，同时实施好云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目二期（2024年）5.1万亩，实施林果抚育项目2.85万亩。

2、根据省、州深化集体林权制度改革实施方案，制定我市的实施方案，加快集体林地“三权分置”改革，落实所有权，稳定承包权、放活经营权，并在林权流转、森林资源管理、林产业发展等有所突破。

3、统筹推进森林草原湿地荒漠化普查工作，于2025年5月前完成并编制全市普查成果报告。

4、对项目使用林地严格查验、快速审核、优质上报，做到应批尽批、能批快批。

5、严厉打击破坏林地、草地、湿地和野生动植物资源的违法犯罪行为，加强野生动物疫源疫病防控监测，确切保护好我市林、草、湿资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制8辆，实有车辆14辆，其中，超编制数车为森林消防专用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20137828.03元，其中：一般公共预算19917828.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入220000元。

与上年对比减少3050811.23元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19917828.03元，其中:本年收入19917828.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19917828.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3270811.23元，主要原因：项目金额减少，所以预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20137828.03元。财政拨款安排支出19917828.03元，其中：基本支出15966456.03元，与上年对比减少759861.23元，主要原因：人员减少，社保缴费较上年减少，工资社保较上年下降；项目支出3951372元，与上年对比减少2510950元，主要原：目金额减少，所以预算支出数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休支出预算数为20520元，主要用于行政退休人员公用经费。

2.2080502事业单位离退休支出预算数为27600元，主要用于事业退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1579789.08元，主要用于在职人员基本养老保险。

4.2080801死亡抚恤出预算数为9956356.63元，主要用于遗属补助。

5.2101101行政单位医疗支出预算数为113214.7元，主要用于行政人员医疗保险。

6.2101102事业单位医疗支出预算数为710044.78元，主要用于事业人员医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助支出预算数为663826.4元，主要用于公务员医疗补助。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为29621.04元，主要用于在职人员工伤保险。

9.2120501城乡社区环境卫生支出预算数为1264016.03元，主要用于保障保护区管理处工作正常运转的人员经费、日常公用经费支出。

10.2130201行政运行支出预算数为6130034.63元，主要用于日常公用经费及项目经费。

11.2130204事业机构支出预算数为4152504.71元，主要用于日常公用经费及项目经费。

12.2130234林业草原防灾减灾支出预算数为2800000元，森林草原防灭火项目经费。

13.2130299其他林业和草原支出预算数为1026322元，主要用于各项目经费。

14.2130803农业保险保费补贴支出预算数为85050元，主要用于火灾保险项目。

15.2210201住房公积金支出预算数为1201954.02元，主要用于在职 人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额142000元，其中：政府采购货物预算22500元、政府采购服务预算119500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计319500元，较上年减少321200元，下降50.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市林业和草原局2025年公务接待费预算为5500元，较上年减少121600元，下降95.67%，国内公务接待批次为11次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为314000元，较上年减少199600元，下降38.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250000元，下降100.00%；公务用车运行维护费314000元，较上年增加50400元，增长19.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加变化原因：林业行业工作性质特殊，专业工作都是野外林地作业，防火期更是需要大量的车辆配合森林草原防灭火工作，导致车辆燃油、维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市林业和草原局2025年本级重点项目为“森林草原防灭火经费”，该项目年度绩效目标是：组建市级森林消防专业队伍50人以上，组建乡镇（街道）森林消防半专业队伍不低于7支，按年度计划及时采购防灭火物资和装备，开展基础设施建设、计划烧除和森林防火宣传，全面提升森林火灾的综合防控能力，实现森林火灾受害率不超过0.9‰，草原火灾受害率不超过2‰，确保不发生重大以上森林草原火灾，有力保护森林草原资源、生态安全和人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。

2、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。

3、林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市林业和草原局机关2025年机关运行经费安排661889元，与上年对比减少245479元，主要原因日：常办公费及劳务费较去年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市林业和草原局资产总额6391322.64元，其中，流动资产724732.73元，固定资产5568681元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97908.91元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6884909.69元，其中固定资产减少25121.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值105042元，实现资产处置收入0元；资产使用收入万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：杨倩 联系电话：0873-7231006

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