开远市林业和草原局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市林业和草原局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责林业及其生态建设的监督管理。

（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

（5）组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

（6）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（7）负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（9）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

（10）编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（11）按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气，推广木材的节约代用。

（12）承担林业科技、教育的管理工作。

（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

开远市林业和草原局机关设有：林业局和草原机关、林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站。

在职人员编制48人，其中：行政编制13人，事业编制35人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：退休35人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.持续推进国土绿化

积极对接省、州造林任务要求，按照“全面规划、突出重点、因地制宜、注重实效”原则实施造林绿化，科学划定造林绿化用地，积极向上争取中央预算内、中央财政项目资金造林，精准完成国土绿化成果落地上图；加快推进国储林项目建设，对可实施种植工程的地块进行平整打塘，提前开展苗木采购工作，严格按照设计方案做好种植前准备工作，按需求增加完善输水管网，以满足种植区域灌溉全覆盖，持续实施好2023年云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目。

2、强化造林管护工作

牢固树立“三分栽植，七分管护”的思想，在苗木管护各环节中下足功夫，科学合理制定季节性管护工作计划，划定管护责任区域，并科学划定禁牧区和放牧区，加强对造林地周围农户的宣传教育和监督执法，确保造林成活率和保存率。

3.加强森林防火工作

一是总结经验查找不足，强化措施补齐短板；二是继续深入广泛宣传，提高群众防火意识；三是加强护林员监管，制定护林员奖惩机制；四是以林长制促“林长治”，层层落实防火责任；五是加强“数字林草”建设，提升防火监测能力；六是加大基础设施建设，强化科技防火能力。坚决防范重大森林草原火灾和人员伤亡事故的发生，森林火灾受害率≤0.9‰、草原火灾受害率≤2‰。

4.稳步推进林长制

持续推动林长制细化实化。聚焦林草资源保护发展长效机制，科学搭建林长制制度体系“四梁八柱”，真正做到以“制”明“责”，以“制”促“治”，以林长制促“林长治”。落实林长责任，确保一级抓一级、层层抓落实、管护无盲区。强化林长办职责，加强林长办特别是乡镇级林长办机构建设，充实人员队伍。压实部门责任，持续创新“林长+”工作机制，同向发力、重点出击，形成支持林草事业发展的强大合力。

2024年重点工作一是积极向上争取资金，实施林上山项目林果上山上坡产业项目3万亩，其中2.5万亩的森林抚育，0.5万亩的人工造林，计划投资1000万元。二是持续实施好2023年云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目6.3万亩进行补植补种；同时积极向上争取2024年度云南省红河州滇东南山地石漠化治理项目2.8万亩，布局在全市7个乡镇街道，计划投资1895万元。三是委托第三方技术服务单位编制《开远市创建国家森林城市建设总体规划》上报审核，并扎实推进各项准备工作，国家森林城市创建工作进入实质性阶段。四是积极申报创建森林康养基地1个。五是争取滇东南山地石漠化综合治理项目抚育工程2万亩。六是计划实施草原生态修复项目0.2万亩，投资70万元，布局在中和营、乐白道等乡处，种植合欢、白花苦刺、三叶草等草种。七是计划实施2024年植被恢复费异地造林项目0.2万亩，计划投资400万元，种植湿地松、雪松、云南松等树种。八是积极向上申报“省级森林乡村”不低于3个。九是继续实施国储林项目。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

开远市林业和草原局严格按照国家的法律、规章和制度办事，完善单位内控机制，落实财务管理措施，健全财务管理制度。一支必审批财务管理制度，量入为出，节约开支，确保了工作的高效、有序运转。在财政预算内，按“量入为出，留有余地”的原则对各项经费使用管理做到有计划，有安排。对于发生的费用支出，首先认定是否合符开支范围，凡不符合者一律由开支者自负，其次是要求取得的原始发票必须要素齐全，由经办人、证明人、审核人、分管局领导、分管财务工作的局领导签字后方可报销，对要素及手续不全的发票，不得作报销凭证。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入1,595.96万元，其中：基本支出953.73万元（包含工资福利收支877.34万元，商品和服务支出70.63万元，对个人和家庭的补助收支5.76万元）；项目支出安排预算为642.23万元，包括林业工作经费项目4.00万元，野生动植物和湿地保护经费项目1.00万元，政策性农业保险（森林）保费补贴经费项目12.00万元，森林草原防灭火经费项目270.00万元，开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费项目87.23元，乡镇（街道）植被恢复项目（义务植树基地建设）经费项目210.00万元，植被恢复建设项目经费项目48.00万元，林长制项目经费项目10.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入2,844.89万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2,844.89万元，其他收入0万元。本年总支出2,752.55万元，支付进度为96.75%。其中：项目实际收入1,841.31万元，支出1,748.97万元，项目资金执行率为94.99%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

                                        单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我单位2024年“三公”经费预算数为62.37万元。

1.2024年公务接待费预算数为12.41万元，2024年实际支出数为0.51万元。

2.2024年公务用车运行维护费预算数为49.96万元，2024年实际支出数为24.96万元，超预算数0万元。

3.2024年1-12月无因公出国（境）费。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年部门整体支出设定56条产出指标，其中:数量指标21条、质量指标28条、时效指标6条、成本指标1条，截至2024年12月31日，已完成53条。

（2）效益指标完成情况

2024年部门整体支出设定20条效益指标，其中:经济效益指标3条、社会效益指标9条、生态效益指标6条，截至2024年12月31日，完成20条。

（3）满意度指标完成情况

2024年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2024年12月31日，完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）预算资金使用率未达到100%，主要原因是：天保工程管护费首次实施时间较晚，项目跨年度实施，预计2025年项目实施验收合格后支付。

（2）存在的破坏森林资源问题依法查处整改率未达到100%，主要原因是：资金未到位，无法开展工作。

（3）森林资源管理“一张图”年度更新率未达到100%，主要原因是：资金未到位，无法开展工作。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目名称：林业工作经费

林业工作经费项目设定13条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标6条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成13条。

2.项目2绩效目标完成情况

项目名称：人大代表建议专项经费

人大代表建议专项经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

3.项目3绩效目标完成情况

项目名称：植被恢复建设项目经费

植被恢复建设项目经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成9条。

4.项目4绩效目标完成情况

项目名称：2024年义务植树活动项目经费

2024年义务植树活动项目经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

5.项目5绩效目标完成情况

项目名称：开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费

开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成9条。

6.项目6绩效目标完成情况

项目名称：林长制项目经费

林长制项目经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成8条。

7.项目7绩效目标完成情况

项目名称：政策性农业保险（森林）保费中央补贴经费

政策性农业保险（森林）保费中央补贴经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、经济效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成8条。

8.项目8绩效目标完成情况

项目名称：森林草原防灭火经费

森林草原防灭火经费项目设定31条绩效指标，其中:数量指标9条、质量指标11条、时效指标2条、社会效益指标5条、生态效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成30条。

9.项目9绩效目标完成情况

项目名称：2023年度森林草原防灭火生物防火隔离带建设项目经费

2023年度森林草原防灭火生物防火隔离带建设项目经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

10.项目10绩效目标完成情况

项目名称：2024年市级第二批森林草原防灭火经费

2024年市级第二批森林草原防灭火经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成10条。

11.项目11绩效目标完成情况

项目名称：2024年市级第三批森林草原防灭火经费

2024年市级第三批森林草原防灭火经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标2条、成本效益指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成9条。

12.项目12绩效目标完成情况

项目名称：野生动植物和湿地保护经费

野生动植物和湿地保护经费项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成7条。

13.项目13绩效目标完成情况

项目名称：2023年省级公益林森林生态效益补偿经费

2023年省级公益林森林生态效益补偿经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标2条;截至2024年12月31日，完成6条。

14.项目14绩效目标完成情况

项目名称：2024年省级公益林森林生态效益补偿经费

2024年省级公益林森林生态效益补偿经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标2条;截至2024年12月31日，完成8条。

15.项目15绩效目标完成情况

项目名称：中央财政森林生态效益补偿补助资金

中央财政森林生态效益补偿补助资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

16.项目16绩效目标完成情况

项目名称：开远市林草湿综合监测补助资金

开远市林草湿综合监测补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

17.项目17绩效目标完成情况

项目名称：2024年林草湿综合监测补助经费

2024年林草湿综合监测补助经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

18.项目18绩效目标完成情况

项目名称：就业补助资金

就业补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

19.项目19绩效目标完成情况

项目名称：2023年林草种质资源普查及基本草原划定经费

2023年林草种质资源普查及基本草原划定经费项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成7条。

20.项目20绩效目标完成情况

项目名称：2023年退化林本底评估及造林项目落地上图补助经费

2023年退化林本底评估及造林项目落地上图补助经费项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、经济效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成7条。

21.项目21绩效目标完成情况

项目名称：草原生态修复治理补助资金

草原生态修复治理补助资金项目设定4条绩效指标，其中:数量指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标2条;截至2024年12月31日，完成4条。

22.项目22绩效目标完成情况

项目名称：陡坡地生态治理第三批补助资金

草陡坡地生态治理第三批补助资金项目设定10条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成10条。

23.项目23绩效目标完成情况

项目名称：2024年退耕还林一卡通补助资金

2024年退耕还林一卡通补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成7条。

24.项目24绩效目标完成情况

项目名称：开远市2023年森林抚育项目资金

开远市2023年森林抚育项目资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

25.项目25绩效目标完成情况

项目名称：2023年天保工程管护经费

2023年天保工程管护经费项目设定4条绩效指标，其中:数量指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成4条。

26.项目26绩效目标完成情况

项目名称：2023年第二批天保工程管护经费

2023年第二批天保工程管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

27.项目27绩效目标完成情况

项目名称：开远市2023年第三批天保管护经费

开远市2023年第三批天保管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

28.项目28绩效目标完成情况

项目名称：开远市2024年天保工程森林管护经费

开远市2024年天保工程森林管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

29.项目29绩效目标完成情况

项目名称：开远市2024年天保工程社会保险补助资金

开远市2024年天保工程社会保险补助资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

30.项目30绩效目标完成情况

项目名称：2023年林业有害生物防治补助资金

2023年林业有害生物防治补助资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

31.项目31绩效目标完成情况

项目名称：草原有害生物普查经费

草原有害生物普查经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

32.项目32绩效目标完成情况

项目名称：2024年林业、草原有害生物防治经费

2024年林业、草原有害生物防治经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

33.项目33绩效目标完成情况

项目名称：2024年省级森林防火专项经费

2024年省级森林防火专项经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成11条。

34.项目34绩效目标完成情况

项目名称：2024年州级防火经费

2024年州级防火经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成10条。

35.项目35绩效目标完成情况

项目名称：2023年国家重点野生动植物保护经费

2023年国家重点野生动植物保护经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成9条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99.2分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分94.6分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分96.2分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分94.7分，评价等级为“优”。

项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率30%。

（二）过程情况分析

预算执行率：完成预算执行支出进度9月30日前81.14%；11月30日前达到95.5%。

结转结余变动率：结转结余变动率≤0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率-32%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率40.84%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率95%。

完成及时率：完成及时率95%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

经济效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。

（二）改进的方向和具体措施

对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、主要经验及做法

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。