开远市南洞自然保护区管理处2024年度部门决算

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开远市南洞自然保护区管理处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.依法保护自然保护区自然环境和自然资源；

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识教育；

5.负责自然保护区界标的设置和管理。

6.承办有关法律法规规定的职责及市委、市政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻执行国家、省、州、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度；

2.保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡；

3.做好自然保护区宣传教育工作，发动保护区村(居)民共同保护管理；

4.加强生态保护宣传，强化资源保护意识；

5.加强森林防火巡护，确保森林火灾“零发生”；

6.加强生态旅游监督管理，防范安全事故发生；

7.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市南洞自然保护区管理处2024年度收入合计1780807.80元。其中：财政拨款收入1780543.86元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入263.94元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少204569.31元，下降10.30%。其中：财政拨款收入增加18903.92元，增长1.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少223473.23元，下降99.88%。收入减少主要原因是本年度增加项目，增加收入16000.00元；其他收入减少223473.23元。

二、支出决算情况说明

开远市南洞自然保护区管理处2024年度支出合计1810543.86元。其中：基本支出1734923.86元，占总支出的95.82％；项目支出75620.00元，占总支出的4.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14039.35元，下降0.77%。其中：基本支出减少39711.35元，下降2.24%；项目支出增加25672.00元，增长51.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因是1.人员增减变动增加工资福利支出8157.22元；2.林业草原防灾减灾资金支出增加16000.00元。3.办公设备购置费支出减少45252.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处机构正常运转的日常支出1734923.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1660570.36元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74353.50元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市南洞自然保护区管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75620.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.监管设施、设备维护项目经费39620.00元，主要用于开展自然资源保护工作、维护监控设备发生的邮电费、劳务费、委托业务费、维修费支出。

2.林业有害生物防治项目经费10000.00元，主要用于开展林业有害生物防治工作，降低林业有害生物对生态环境的破坏，保护森林资源和生态安全发生的劳务费支出。

3.森林防火隔离带建设项目经费1000.00元，主要用于开展森林防灭火工作，铲除森林防火隔离带开支的劳务费支出。

4.防灭火工作项目经费20000.00元，主要用于开展森林防灭火工作，制作森林宣传专栏、标识牌、布标；铲除森林防火隔离带开支的劳务费、委托业务费。

5.森林草原防灭火项目经费5000.00元，主要用于开展森林防灭火工作开支办公费、劳务费及办公设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市南洞自然保护区管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出1780543.86元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比增加18903.92元，增长1.07%,完成年初预算的109.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出201479.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%,完成年初预算的85.60%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是：调入1人，增加养老保险支出24941.53元；2024年1人达到退休年龄，由于本人实际出生年龄与原始档案不符，未能办理退休，职业年金支出减少57872.93元。

9.卫生健康（类）支出166099.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的106.25%。主要用于支付在职人员医疗保险费、在职人员公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是调入1人，增加医疗保险费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1238687.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.57%,完成年初预算的110.16%。主要用于保障机构运行日常人员经费、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是调入1人，增加工资福利支出。

12.农林水（类）支出36000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,年初无此项预算。主要用于开展森林防灭火工作和林业有害生物防治工作，制作森林宣传专栏、标识牌、布标；铲除森林防火隔离带开支的劳务费、委托业务费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出138277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的120.41%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调入1人，增加住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市南洞自然保护区管理处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市南洞自然保护区管理处资产总额711319.50元，其中，流动资产136010.37元，固定资产570860.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4448.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292001.57元，其中固定资产减少177800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值177800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12159.01元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16290.00元，其中：政府采购货物支出16290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16290.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金、或项目已完成等产生的结余资金。

年未结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

联系电话：13887339099 联系人：万劲

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