开远市白土墙林场2024年度部门决算

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开远市白土墙国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市林业和草原局所属的全额供给事业单位，共设置9个内设机构分别是:办公室、防火科、营林科、林政科、公益林科、生物防治检疫科、白土墙林区、椅子凹林区、热冲林区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市白土墙国有林场作为二级预算单位纳入开远市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．狠抓森林防火，确保森林资源安全

2．强化营林生产，培育林场后备资源

3．狠抓森林督查工作，保护森林资源

4．加强林业有害生物防治

5．切实抓好安全生产工作

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市白土墙国有林场无国有资本经营收入、无政府性基金收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市白土墙国有林场2024年度收入合计6221941.21元。其中：财政拨款收入6101608.04元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120333.17元，占总收入的1.93%。

与上年相比，收入合计减少722516.41元，下降10.40%。其中：财政拨款收入减少792385.70元，下降11.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加69869.29元，增长138.45%。主要原因是：人员增减变动致使基本支出减少，本年项目比上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市白土墙国有林场2024年度支出合计6123699.88元。其中：基本支出5801230.23元，占总支出的94.73％；项目支出322469.65元，占总支出的5.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少771962.21元，下降11.19%。其中：基本支出减少246931.86元，下降4.08%；项目支出减少525030.35元，下降61.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员增减变动致使基本支出减少，本年项目比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市白土墙国有林场机构正常运转的日常支出5801230.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5622289.74元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178940.49元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市白土墙国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322469.65元。其中：基本建设类项目支出322469.65元。

1、森林资源管护经费100000.00元，主要用于护林员全年巡山管护的劳务费及车辆燃修费；

2、林业草原防灾减灾费142469.65元，主要用于防火期间防火隔离带铲除、防火车辆及扑火队员的日常开支；

3、国有农场办社会职能改革补助经费80000.00元，用于场部职工家属区内福利改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市白土墙国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出6101608.04元,占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少792385.70元，下降11.49%,完成年初预算的109.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出692462.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%,完成年初预算的106.36%。主要用于机关事业单位基本养保险、职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出； 造成预决算差异的主要原因是：人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出522211.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,完成年初预算的106.43%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,年初无此预算，主要用于护林员全年巡山管护的劳务费及车辆燃修费；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

12.农林水（类）支出4319451.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.79%,完成年初预算的107.23%。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：人员增减变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

19.住房保障（类）支出467482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的109.19%。主要用于事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为14758.65元，完成年初预算的86.82%；支出决算较上年增加817.65元，增长5.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13938.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.44%，完成年初预算的99.56%；

公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.56%，完成年初预算的27.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.35元，下降0.02%；公务接待费支出决算较上年增加820.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加820.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为14758.65元，完成年初预算的86.82%，支出决算较上年增加817.65元，增长5.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13938.65元，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为820.00元，完成年初预算的27.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费比年初预算数小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项目；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项目；公务用车运行维护费支出决算减少2.35元，下降0.02%；公务接待费支出决算增加820.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加820元，上年无此项目；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项目。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因业务需要，本年度发生公务接待费820元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于涉林案件司法鉴定、磷石膏与异龙湖腐殖质复配植生材料项目现场调查、实施方案编制工作用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州开远市白土墙国有林场部门202年机关运行经费支出0.00元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市白土墙国有林场资产总额1602688.68元，其中，流动资产461105.35元，固定资产1141583.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1685963.56元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额72142.79元，其中：政府采购货物支出48700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23442.79元。授予中小企业合同金额23442.79元，其中：授予小微企业合同金额23442.79元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：王海芬 联系电话:0873-7148273

监督索引号53250201050100201111