开远市林业和草原局2024年度部门决算

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开远市林业和草原局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

6.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

9.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

10.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。

11.编制林业及其生态建设的年度生产计划。

12.承担林业科技、教育的管理工作。指导全市林业队伍建设。

13.承办开远市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：林业技术推广站、森林防火指挥中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站、林业综合行政执法大队

所属单位3个，分别是：

1.林业和草原局机关

2.开远市白土墙国有林场

3.开远市南洞自然保护区管理处

（二）决算单位构成情况

纳入开远市林业和草原局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：开远市林业和草原局机关、开远市白土墙国有林场、开远市南洞自然保护区管理处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末遗属5人。

车辆编制13辆，实有车辆编制14辆，在编实有车辆8辆。实有车辆14辆，其中：林业和草原局机关在编车5辆（执法执勤公务用车），森林消防专用指挥车3辆（森林防火条例规定配备指挥车），行业特种作业车2辆（具备机关事务局批复的特种作业车编），林业行业项目配套专业用车2辆（项目落地配套）；开远市白土墙国有林场2辆。

三、重点工作概述

2024年，面对复杂严峻的极端高温气象灾害和艰巨繁重的林草发展任务，市林草局始终贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委“3815”战略发展目标、紧盯州委“337”工作思路、市委全会和经济工作会议精神，以林长制工作为抓手，全面推动国土绿化、林草资源管护、森林草原防灭火等重点工作落实显效，开远林草高质量发展迈出新步伐、取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市林业和草原局2024年度收入合计35528568.72元。其中：财政拨款收入35407971.61元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120597.11元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计减少17477133.55元，下降32.97%。其中：财政拨款收入减少17323529.61元，下降32.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少153603.94元，下降56.02%。主要原因是项目任务数减少，财政拨款数随之减少。

二、支出决算情况说明

开远市林业和草原局2024年度支出合计35460063.45元。其中：基本支出17572017.25元，占总支出的49.55％；项目支出17888046.20元，占总支出的50.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少17336049.39元，下降32.84%。其中：基本支出减少1234533.73元，下降6.56%；项目支出减少16101515.66元，下降47.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目任务数减少，财政拨款数随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17572017.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16125112.36元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1446904.89元，占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17888046.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他人大事务支出100000.00元，主要用于采购苗木。

2.促进创业补贴116862.19元，主要用于人员工资就业补助。

3.草原生态修复治理52470.00元，主要用于有害生物防治。

4.其他自然生态保护支出175136.40元，主要用于国家重点野生动植物保护经费支出。

5.森林管护3555976.49元，主要用于天保工程管护支出。

6.社会保险补助317500.00元，主要用于天保工程森工企业职工社保补助。

7.其他节能环保支出102000.00元，主要用于草原生态修复治理支出。

8.城乡社区环境卫生支出39620元，主要用于防火监控设施。

9.其他国有土地使用权出让收入安排的支出148800.00元，主要用于防火隔离带建设。

10.森林资源培育690000.00元，主要用于天保工程管护支出。

11.森林生态效益补偿4069187.47元，主要用于森林生态效益补偿支出。

12.林业草原防灾减灾3021103.65元，主要用于森林草原防灭火经费支出。

13.草原管理27811.00元，主要用于林草湿综合监测支出。

14.退耕还林还草3230000.00元，主要用于退耕还林还草补助支出。

15.其他林业和草原支出1715597.00元，主要用于东联村至冷水沟片区土地租金经费、林长制项目经费等支出。

16.国有农场办社会职能改革补助支出80000.00元，主要用于职工福利建设。

17.农业保险保费补贴445982.00元，主要用于森林火灾保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出35259171.61元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比减少17472329.61元，下降33.13%,完成年初预算的152.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于采购苗木；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2237187.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的120.22%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数上调，导致支出增加。。

9.卫生健康（类）支出1488519.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的102.80%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是调入1人，增加医疗保险费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出4203082.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%,年初无此项预算。主要用于天保工程管护支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1238687.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的110.16%。主要用于保障机构运行日常人员经费、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是调入1人，增加工资福利支出。

12.农林水（类）支出24658629.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%,完成年初预算的140.84%。主要用于机关运行经费及项目开支；造成预决算差异的主要原因是该项包含上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1333064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的106.91%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调入1人，增加住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为640700.00元，决算为269444.65元，完成年初预算的42.05%；支出决算较上年减少121680.71元，下降31.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为263600.00元，决算为263538.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.81%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为127100.00元，决算为5906.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.19%，完成年初预算的4.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少109992.71元，下降29.45%；公务接待费支出决算较上年减少11688.00元，下降66.43%；具体是国内接待费支出决算5906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11688.00元，下降66.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为640700.00元，支出决算为269444.65元，完成年初预算的42.05%，支出决算较上年减少121680.71元，下降31.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为263600.00元，决算为263538.65元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为127100.00元，决算为5906.00元，完成年初预算的4.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及贯彻厉行节约，过紧日子，控制行政成本，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少109992.71元，下降29.45%；公务接待费支出决算减少11688.00元，下降66.43%，具体是国内接待费支出决算5906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11688.00元，下降66.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及贯彻厉行节约，过紧日子，控制行政成本，支出减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于林草生态修复和造林绿化、林草湿资源管护、石漠化治理、森林防火、野生动植物管护、自然保护地管理、林业执法、林草图斑监测核查等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目建设，上级部门领导对项目工作进行指导，对项目工作督查，系统内部学习交流发生的接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市林业和草原局2024年机关运行经费支出1193610.90元，比上年增加284259.58元，增长31.26%,主要原因是全年单位重点开展林草湿野外监测工作，森林防火等工作，因林业行业特殊性，重点工作、难点工作均属于野外作业，野外作业量巨大导致办公经费随之增加。单位机关运行经费主要用于局机关正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费元、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市林业和草原局资产总额6391322.64元，其中，流动资产724732.73元，固定资产5568681.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97908.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少688477.7元，其中固定资产增加577570.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值177800.00元；报废报损资产23项，账面原值105042.00元，实现资产处置收入12159.01元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5099799.35元，其中：政府采购货物支出137481.10元；政府采购工程支出4525138.00元；政府采购服务支出437180.25元。授予中小企业合同金额3959210.14元，其中：授予小微企业合同金额3942920.14元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。

3、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。

4、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。

5、一般预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

6、一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系人：杨倩 联系电话：7231006

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