开远市南洞自然保护区管理处2026年部门预算编制说明

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开远市南洞自然保护区管理处2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市南洞自然保护区管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市南洞自然保护区管理处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市南洞自然保护区管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划；

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识教育；

5.负责自然保护区界标的设置和管理；

6.承办有关法律法规规定的职责及市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、科普宣教科、社区工作科、资源保护科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家、省、州、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度；

2.持续做好保护区内古树植物、植被、野生动物、岩溶景观等生态资源的保护工作，维护生态平衡；

3.做好自然保护区宣传教育工作，发动保护区村(居)民共同保护管理；

4.加强生态保护宣传，强化资源保护意识；

5.做好森林防火工作，确保自然保护区辖区森林资源的安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1891562.37元，其中：一般公共预算1871562.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20000.00元。

与上年对比增加85670.02元，增加的主要原因是人员经费支出增加，主要是人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1871562.37元，其中:本年收入1871562.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1871562.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加105670.02元，增加的主要原因是人员经费支出增加104799.02元，主要是人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1891562.37元。财政拨款安排支出1871562.37元，其中：基本支出1831562.37元，与上年对比增加105670.02元，增加的主要原因是人员经费支出增加104799.02元，主要是人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；项目支出40000.00元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502---事业单位离退休2026年预算数为8400.00元，主要用于单位承担事业单位离退休人员公用经费支出。

2.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为184864.32元，主要用于单位承担事业人员基本养老保险费支出。

3.2080801---死亡抚恤2026年预算数为9589.32元，主要用于遗属人员的生活补助支出。

4.2101102--事业单位医疗2026年预算数为98901.95元，主要用于单位承担事业人员的医疗保险费支出。

5.2101103--公务员医疗补助2026年预算数为89904.93元，主要用于在职人员、退休人员的医疗补助费支出。

6.2101199--其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为2310.80元，主要用于在职人员工伤保险支出。

7.2120501--城乡社区环境卫生2026年预算数为1338942.81元，主要用于保障保护区管理处工作正常运转的人员经费、日常公用经费支出。

8.2210201--住房公积金2026年预算数为138648.24元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1766044.05元（其中：基本支出1766044.05元，项目支出0.00元）。

30101基本工资支出482184.00元（其中：基本支出482184.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴支出30300.00元（其中：基本支出30300.00元，项目支出0.00元）。

30103奖金支出40182.00元（其中：基本支出40182.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资支出696456.00元（其中：基本支出696456.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费184864.32元（其中：基本支出184864.32元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费93105.95元（其中：基本支出93105.95元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费89904.93元（其中：基本支出89904.93元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费10398.61元（其中：基本支出10398.61元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金138648.24元（其中：基本支出138648.24元，项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出90133.00元（其中：基本支出50133.00元，项目支出40000.00元）。

30201办公费支出16000.00元（其中：基本支出16000.00元，项目支出0.00元）。

30205水费支出400.00元（其中：基本支出400.00元，项目支出0.00元）。

30207邮电费支出20400.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出16800.00元）。

30213维修（护）费支出1600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1600.00元）。

30226劳务费支出21600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21600.00元）。

30228工会经费支出21733.00元（其中：基本支出21733.00元，项目支出0.00元）。

30299其他商品和服务支出8400.00元（其中：基本支出8400.00元，项目支出0.00元）。

3.303对个人和家庭的补助支出15385.32元（其中：基本支出15385.32元，项目支出0.00元）。

30305生活补助9589.32元（其中：基本支出9589.32元，项目支出0.00元）。

30307医疗费补助5796.00元（其中：基本支出5796.00元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市南洞自然保护区管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

开远市南洞自然保护区管理处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市南洞自然保护区管理处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市南洞自然保护区管理处2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目支出1个，项目名称：监控设施、设备维护费，预算资金40000.00元。该项目预算绩效目标为：

（一）总体目标

加强自然保护区生态保护和基础设施建设工作，提升自然保护区的管护能力，实现自然保护区长效保护与可持续发展。

（二）2026年度绩效目标

1.认真开展自然保护区生态保护和基础设施建设工作，完善保护区管理体系建设，保障监控系统全年正常运行。

2.宣传自然保护区的法律、法规与政策，增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性。

3.加大对破坏森林资源违法行为打击查处力度，制止偷捕盗等行为发生。

4.在保护区主要道路沿线粘贴保护区保护条例，爱护野生动物等宣传标语。

5.认真做好森林防火工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市南洞自然保护区管理处2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市南洞自然保护区管理处2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少28800.00元，减少主要原因是根据具体工作需求安排委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市南洞自然保护区管理处资产总额639666.80元，其中，流动资产124764.99元，固定资产元512879.53，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2022.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少71652.70元，其中固定资产减少57980.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值101530.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

联系人：万劲 联系电话：3032511

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