开远市白土墙国有林场2026年部门预算编制说明

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开远市白土墙国有林场2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市白土墙国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市白土墙国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市白土墙国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。

（二）机构设置情况

我单位为开远市林业和草原局所属的全额供给事业单位，共设置9个内设机构，分别是:办公室、防火科、营林科、林政科、公益林科、生

物防治检疫科、白土墙林区、椅子凹林区、热冲林区。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、做好森林防火、封山育林、森林病虫害防治工作；2、做好森林资源管护工作，即林木采伐、违法图斑、涉林案件等监督管理；对林场区域内项目征占用林地、植被恢复等工作全程跟踪检查；3、做好地块规划，本年度计划申报森林抚育1000亩，林业有害生物防治项目覆盖面积达500亩、推进碳汇开发新增1000亩；4、强化对接落实工作，积极主动配合上级部门完成各类工作任务，同时将引进的产业项目做好对接服务，将适合林场发展的部分争取到位，并在林场实施，发挥其带头示范作用；5、强化队伍教育。

二、预算单位基本情况

我场编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，2辆车属于森林消防专用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5944143元，其中：一般公共预算5764143元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180000元。

与上年对比财务总收入减少34450元，主要原因分析：2024年年底，调整事业单位工作人员基本工资标准，今年人员比去年减少3人，人员经费比去年略有减少。其他收入与去年一致，财务总收入比去年略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5764143元，其中:本年收入5764143元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5764143元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少34450元，主要原因分析：2024年年底，调整事业单位工作人员基本工资标准，今年人员比去年减少3人，人员经费比去年略有减少，财政拨款收入比去年略有减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5764143元。财政拨款安排支出5764143元，其中：基本支出5748351元，项目支出15792元。与上年对比财政拨款收入减少34450元，主要原因分析：2024年年底，调整事业单位工作人员基本工资标准，今年人员比去年减少3人，人员经费比去年略有减少，财政拨款收入比去年略有减少。

项目支出预算数15792元。比上年增加15792元，主要原因分析，本年度有信创经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080502事业单位离退休：2026年预算数为10800元，主要用于退休人员公用经费（含党建经费）。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为584953元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

3. 2080801死亡抚恤：2026年预算数为60763元，主要用于单位职工遗属生活补助。

4.2101102事业单位医疗：2026年预算数为300967元，主要用于缴纳事业单位人员单位承担医疗保险。

5.2101103 公务员医疗补助：2026年预算数为221062元，主要用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为21935元，主要用于缴纳单位承担工伤保险。

7.2130204事业机构：2026年预算数为4123393元，主要用于单位正常业务工作开展，包含工资、津贴等。

8.2210201住房公积金：2026年预算数为440269元，主要用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29792元，其中：政府采购货物预算15792元、政府采购服务预算14000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市白土墙国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费

预算合计14500.00元，与上年三公经费预算数一致。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

开远市白土墙国有林场2026年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

开远市白土墙国有林场2026年公务接待费预算为500元，与上年预算数一致。国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市白土墙国有林场2025年公务用车购置及运行维护费14000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费14000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

增减变化原因：本年三公经费预算数与上年三公经费预算数一致

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费为0元，与上年相比无增减变动

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市白土墙国有林场资产总额1490545元，其中，流动资产244655元，固定资产1237356元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112143元，主要是流动资产中往来款项的变动（即存量资金上缴国库）及固定资产处置。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值296400元；报废报损资产5项，账面原值51030元，实现资产处置收入5168元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总。此处公开为2025年1月资产月报数。

联系人：王海芬 单位电话：7148273

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