开远市林业和草原局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市林业和草原局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责林业及其生态建设的监督管理。

（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

（5）组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

（6）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（7）负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（9）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

（10）编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照开远市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（11）按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气，推广木材的节约代用。

（12）承担林业科技、教育的管理工作。

（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

开远市林业和草原局机关设有：林长制办公室、林业技术推广站、林火监测中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站。

在职人员编制48人，其中：行政编制13人，事业编制35人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：退休35人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.力争完成国土绿化6万亩，其中：持续实施好2025年云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目3.5万亩，及水利设施建设，同时实施好云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目二期（2024年）5.1万亩，实施林果抚育项目2.85万亩。

2.根据省、州深化集体林权制度改革实施方案，制定我市的实施方案，加快集体林地“三权分置”改革，落实所有权，稳定承包权、放活经营权，并在林权流转、森林资源管理、林产业发展等有所突破。

3.统筹推进森林草原湿地荒漠化普查工作，于2025年5月前完成并编制全市普查成果报告。

4.对项目使用林地严格查验、快速审核、优质上报，做到应批尽批、能批快批。

5.严厉打击破坏林地、草地、湿地和野生动植物资源的违法犯罪行为，加强野生动物疫源疫病防控监测，确切保护好我市林、草、湿资源。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林防火、森林调查、规划设计工作等林业专项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

开远市林业和草原局严格按照国家的法律、规章和制度办事，完善单位内控机制，落实财务管理措施，健全财务管理制度。一支必审批财务管理制度，量入为出，节约开支，确保了工作的高效、有序运转。在财政预算内，按“量入为出，留有余地”的原则对各项经费使用管理做到有计划，有安排。对于发生的费用支出，首先认定是否合符开支范围，凡不符合者一律由开支者自负，其次是要求取得的原始发票必须要素齐全，由经办人、证明人、审核人、分管局领导、分管财务工作的局领导签字后方可报销，对要素及手续不全的发票，不得作报销凭证。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》2025年部门预算收入1,235.33万元，其中：基本支出844.20万元（包含工资福利收支792.92万元，商品和服务支出45.21万元，对个人和家庭的补助收支6.07万元）；项目支出安排预算为391.13万元，包括开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费项目87.23万元，林长制项目经费项目10.00万元，林业工作经费项目3.00万元，森林草原防灭火经费项目280.00万元，购买电脑专项经费项目1.40元，野生动植物和湿地保护经费项目1.00万元，政策性农业保险（森林）保费补贴经费项目8.50万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入4,583.26万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入4,583.26万元，其他收入0.00万元。本年总支出4,412.43万元，支付进度为96.27%。其中：项目实际收入3,641.54万元，支出3,470.71万元，项目资金执行率为95.31%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：由于部分项目没有自评，项目整体收支情况和表1（项目收支明细表）的合计数存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2025年“三公”经费预算数为30.50万元。

1.2025年公务接待费预算数为0.50万元，2025年实际支出数为0.27万元。

2.2025年公务用车运行维护费预算数为30.00万元，2025年实际支出数为29.79万元。

3.2025年1-12月无因公出国（境）费。

（四）资金管理情况

本单位严格遵循《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》及财政国库集中支付等相关规定，秉持“量入为出、统筹兼顾、注重绩效”的原则，扎实推进资金管理规范化、精细化建设。在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年部门整体支出设定36条产出指标，其中:数量指标14条、质量指标14条、时效指标6条、成本指标2条，截至2025年12月31日，已完成36条。

（2）效益指标完成情况

2025年部门整体支出设定19条效益指标，其中:经济效益指标3条、社会效益指标6条、生态效益指标7条、可持续影响指标3条，截至2025年12月31日，完成19条。

（3）满意度指标完成情况

2025年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2025年12月31日，完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目名称：就业补助资金

就业补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

2.项目2绩效目标完成情况

项目名称：2025年省级自然保护地及野生动植物保护能力建设资金

2025年省级自然保护地及野生动植物保护能力建设资金项目设定12条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成12条。

3.项目3绩效目标完成情况

项目名称：2024年第二批林草湿综合监测补助经费

2024年第二批林草湿综合监测补助经费项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、可持续效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成7条。

4.项目4绩效目标完成情况

项目名称：2024年林草湿荒普查补助资金

2024年林草湿荒普查补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、可持续效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成7条。

5.项目5绩效目标完成情况

项目名称：2024年林草湿综合监测补助经费

2024年林草湿综合监测补助经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、可持续效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

6.项目6绩效目标完成情况

项目名称：2024年第三批国家级公益林森林生态效益补偿资金

2024年第三批国家级公益林森林生态效益补偿资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

7.项目7绩效目标完成情况

项目名称：2025年第一批国家级公益林森林生态效益补偿资金

2025年第一批国家级公益林森林生态效益补偿资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

8.项目8绩效目标完成情况

项目名称：2025年省级公益林森林生态效益补偿资金

2025年省级公益林森林生态效益补偿资金项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成5条。

9.项目9绩效目标完成情况

项目名称：2025年省级公益林天然林管护经费

2025年省级公益林天然林管护经费项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、经济效益指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标2条;截至2025年12月31日，完成7条。

10.项目10绩效目标完成情况

项目名称：返还2022年中央财政森林生态效益补助资金

返还2022年中央财政森林生态效益补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

11.项目11绩效目标完成情况

项目名称：专家基层科研工作站资助资金

专家基层科研工作站资助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

12.项目12绩效目标完成情况

项目名称：2025年森林资源管护业务经费

2025年森林资源管护业务经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本效指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

13.项目13绩效目标完成情况

项目名称：2025年天保管护经费

2025年天保管护经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成11条。

14.项目14绩效目标完成情况

项目名称：2025年天然林公益林管护经费

2025年天然林公益林管护经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本效指标1条、生态效益指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成11条。

15.项目15绩效目标完成情况

项目名称：2025年天然林公益林一卡通补偿资金

2025年天然林公益林一卡通补偿资金项目设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本效指标1条、生态效益指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成11条。

16.项目16绩效目标完成情况

项目名称：开远市2024年第三批天保工程管护经费

开远市2024年第三批天保工程管护经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成11条。

17.项目17绩效目标完成情况

项目名称：开远市2024年天保工程森林管护经费

开远市2024年天保工程森林管护经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成5条。

18.项目18绩效目标完成情况

项目名称：开远市2025年天保工程社会保险补助资金

开远市2025年天保工程社会保险补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

19.项目19绩效目标完成情况

项目名称：天然商品林停伐管护补助资金

天然商品林停伐管护补助资金项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

20.项目20绩效目标完成情况

项目名称：2025年退耕还林还草补助资金

2025年退耕还林还草补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成7条。

21.项目21绩效目标完成情况

项目名称：2025年第二批退耕还林还草补助资金

2025年第二批退耕还林还草补助资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成7条。

22.项目22绩效目标完成情况

项目名称：开远市2025年度林果抚育化促乡村振兴产业项目资金

开远市2025年度林果抚育化促乡村振兴产业项目资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

23.项目23绩效目标完成情况

项目名称：2024年林业、草原有害生物防治经费

2024年林业、草原有害生物防治经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

24.项目24绩效目标完成情况

项目名称：2025年第二批林业有害生物防治经费

2025年第二批林业有害生物防治经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

25.项目25绩效目标完成情况

项目名称：2025年林业有害生物防治经费

2025年林业有害生物防治经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成5条。

26.项目26绩效目标完成情况

项目名称：2025年省级森林植被恢复费补助资金

2025年省级森林植被恢复费补助资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

27.项目27绩效目标完成情况

项目名称：国土绿化落地上图经费补助资金

国土绿化落地上图经费补助资金项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

28.项目28绩效目标完成情况

项目名称：2025年省级森林草原防灭火经费

2025年省级森林草原防灭火经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

29.项目29绩效目标完成情况

项目名称：2025年省级数字林草项目建设经费

2025年省级数字林草项目建设经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

30.项目30绩效目标完成情况

项目名称：2025年数字林草建设经费

2025年数字林草建设经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

31.项目31绩效目标完成情况

项目名称：2025年数字林草建设资金

2025年数字林草建设资金项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

32.项目32绩效目标完成情况

项目名称：2025年州级森林草原防灭火经费

2025年州级森林草原防灭火经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

33.项目33绩效目标完成情况

项目名称：政策性农业保险（森林）公益林保费补贴经费

政策性农业保险（森林）公益林保费补贴经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

34.项目34绩效目标完成情况

项目名称：政策性农业保险（森林综合保险）2025年商品林保费补贴经费

政策性农业保险（森林综合保险）2025年商品林保费补贴经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

35.项目35绩效目标完成情况

项目名称：林业工作经费

林业工作经费项目设定12条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标6条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成12条。

36.项目36绩效目标完成情况

项目名称：野生动植物和湿地保护经费

野生动植物和湿地保护经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

37.项目37绩效目标完成情况

项目名称：开远木棉推广工作经费

开远木棉推广工作经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成6条。

38.项目38绩效目标完成情况

项目名称：林长制项目经费

林长制项目经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成8条。

39.项目39绩效目标完成情况

项目名称：返还2020年度长江防护林三期工程专项资金

返还2020年度长江防护林三期工程专项资金项目设定12条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成12条。

40.项目40绩效目标完成情况

项目名称：重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目经费

重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条;截至2025年12月31日，完成10条。

41.项目41绩效目标完成情况

项目名称：开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费

开远市东联村至冷水沟片区土地租金经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

42.项目42绩效目标完成情况

项目名称：开远市林业碳汇试点建设项目资金

开远市林业碳汇试点建设项目资金项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成7条。

43.项目43绩效目标完成情况

项目名称：森林草原防灭火经费

森林草原防灭火经费项目设定14条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标2条、时效指标2、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成14条。

44.项目44绩效目标完成情况

项目名称：政策性农业保险（森林）保费补贴经费

政策性农业保险（森林）保费补贴经费项目设定11条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标3条、时效指标1、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成11条。

45.项目45绩效目标完成情况

项目名称：第二批森林草原防灭火经费

第二批森林草原防灭火经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成9条。

46.项目46绩效目标完成情况

项目名称：第三批森林草原防灭火经费

第三批森林草原防灭火经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2025年12月31日，完成10条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.2分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分90.5分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分99.6分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分97.7分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分92.9分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分94.6分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分97.2分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目36绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目37绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目38绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目39绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目40绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目41绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目42绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目43绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目44绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目45绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目46绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率30%。

（二）过程情况分析

预算执行率：完成预算执行支出进度9月30日前70.71%；11月30日前达到72.35%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率18.04%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率98.57%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率95%。

完成及时率：完成及时率95%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

经济效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

预算编制的科学性、前瞻性仍有不足，部分项目资金安排与实际执行存在偏差，预算绩效指标的设置不够精准细化，未能完全匹配业务工作实际需求，资金使用的可预见性和执行效率有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化预算管理培训:组织相关人员系统学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等法规政策，夯实预算管理业务基础。

2.规范预算收支核算:严格按照制度要求开展预算编制、执行和核算工作，提升部门预算收支管理的规范化水平。

3.优化绩效指标设置:结合年度工作重点和项目实际，科学设定可量化、可考核的预算绩效指标，增强等与实际工作的匹配度，提高资金使用益。

七、主要经验及做法

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立预算管理与绩效评价相结合的长效机制，通过多渠道、多方式强化评价结果在预算编制、执行和调整中的应用，不断提升全员绩效意识，切实提高财政资金使用效益和部门整体管理水平。

八、其他需说明的情况

无。