开远市河库管理站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我单位为开远市水务局所属全额供给二级事业单位，共设置8个内设机构：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。2023年年初在职职工64人，2023年退休2人，调入2人，年末在职职工64人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.强化河湖长制工作，深化河湖长履职尽责。 

　　（1）加大督积极督察问题整改落实。2023年以来，开远市紧盯上级工作通知、督办函、省、州人大、政协督察、领导批示等存在问题整改。一是根据《红河州 2023 年河湖长制暗访检查发现突出问题情况通报》（第1期），通报出羊街乡大庄河旁建有养羊场，私搭便桥存在妨碍河道行洪隐患、大庄河岸边疑似侵占河堤开荒种植2介问题，收到通报后，市委、市政府主要领导第一时间作出批示，由市政府分管领导牵头负责，成立由市级河长、相关成员单位、河湖长联系部门以及涉及乡镇组成的工作领导小组，加强组织领导和统筹协调，压实工作责任，抓紧抓实存在问题整改，于2023年2月23日完成整改。二是根据《红河州河长制办公室关于2023年1月份部分监测站点水质超标问题的提醒函》（〔2023〕－7），收到提醒函后，开远市组织相关单位进行了认真核查，全面排查我市辖区内可能对河流造成水环境影响的污染源，并建立污染源清单，及时制定污染防治及整改措施，加大整改力度，目前水质已达标。三是根据《红河州河长制办公室关于督办州人大常委会 2022 年河（湖）长制工作督察反馈问题整改的函》（〔2022〕—193号）文件要求，制定整改工作方案，并抓好问题的整改落实。 

　　（2）加强对县市级河湖长履职考核。一是河湖长履职尽责巡河湖。截至2023年1—10月开远市97名河湖长共巡河2733次，其中14名市级河湖长共巡河95次，巡河达标率100%。二是制定河湖保护问题清单。为确保抓好全市河湖保护治理工作，开远市根据各条河湖“一河（湖）一策”保护治理方案，制定各个河湖保护问题清单，并形成闭环管理。三是开展水质监测。开远市南盘江、泸江河、南洞河、沙甸河、三角海、大庄河均由红河州生态环境局每月进行水质通报，其余河湖开远市委托红河州大成环保科技有限公司进行检测，目前全市河湖水质稳中向好。四是开展涉河建设项目及侵占河等问题排查。经排查，全市河湖发现未批先建、侵占河道项目3个，对3个问题进行整改销号，排查中存在历史遗留“四乱”问题5个，已全部整改销号。 

　　2.围绕“三治一改善”，深入打好“湖泊革命”攻坚战。 

　　（1）治污水，严控污水直排。一是加大县城生活污水处理。2023 年1-10 月开远市县城供水量为1586万吨，累计产生的污水量为1268.8万吨，2023年1-10月污水处理公司累计处理城市生活污水 1263.7646 万吨，污水处理率为99.6%。通过加强管理及利用先进设备的监督，出水水质稳定达标排放。二是加大农村生活污水治理。开远市纳入农村人居环境整治的行政村共有52个，自然村422个。截至目前，已完成52个行政村422个自然村排查，完成率100%。根据云南省农村生态环境监管信息系统显示，全市已完成生活污水治理行政村32个，自然村230个，行政村治理率达61.54%，自然村治理率达54.5%；完成收集处理行政村11个，自然村121个，行政村收集处理率达21.15%，自然村收集处理率达28.67%。 

　　（2）治垃圾，治农业面源污染。一是加大农村生活垃圾处理。开远市共计2个街道办，5个乡镇，合计442个自然村，目前村庄生活垃圾设施覆盖数量404个自然村，设施覆盖率达91.4%。二是推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目。2022年项目完成投资5167万元，建设完成了48家规模养殖场、5个规模以下养殖户养殖小区和养殖密集区粪污收集处理利用设施设备、6个种植利用示范点肥水一体化设施设备、1个粪污处理中心设施设备，2023年3月完成州级验收，完成项目建设。60个单体项目建设的设施设备现已全部移交业主投入使用，对促进我市畜禽粪污资源化利用发挥了重要的作用，今年全市畜禽粪污资源化利用率可达到91%，比2022年提高0.4个百分点。 

　　（3）治项目，落实“一河（湖）一策”方案。开远市紧紧围绕省、州级“一河（湖）一策”保护治理方案（2021～2023年）项目清单，有序推进水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管六个方面工作，并整合资金8.97亿元实施南盘江开远段治理工程、大庄河可持续发展工程、南盘江一级支流沿线环境综合治理工程、污水处理厂提标改造工程、农业面源污染治理等18个项目，加强河道治理，改善河道生态环境，筑牢南盘江流域生态安全防线。 

　　3.严格空间管控、持续加强水域岸线管理保护。 

　　（1）推进河湖“清四乱”常态化规范化，妨碍河道行洪突出问题排查整治，强化河道采砂管理。2023年开远市为持续加强水域岸线管理保护，一是开展疑似问题图斑核查整改。水利部利用卫星遥感技术，对河湖管理范围问题图斑进行拍照，开远市共涉及153个图斑，经复核整改，截至目前共完成整改143个，正在整改10个，计划12月30日前完成整改。二是常态化开展“四乱”问题和妨碍河道行洪问题。对全市“乱占、乱采、乱堆、乱建”等“四乱”问题进行排查，共排查出“四乱”问题 5 个，上传系统5个，整改完成5个，销号率100%。制定《开远市河湖“四乱”问题整改清单》，形成“清四乱”规范化、常态化。此外，开远市开展行洪突出问题整治行动，全面排查全市影响行洪突出问题，经排查，2023年未发现妨碍河道行洪问题。三是规范采砂管理。开远市加强有采砂任务的南盘江开远段管理，对“河长责任人、行政主管部门责任人、现场监管责任人、行政执法责任人”四个责任人名单进行公告，并规范启用河道采砂许可电子证照、落实河道砂石采运管理单，制定《开远市河湖安全保护专项执法行动工作方案》，并与开远市法院、市检察院、市公安局、市司法局等部门的协作配合，依法打击侵占河湖、妨碍行洪安全、非法采砂等领域的违法犯罪行为，全面强化水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作，加大综合行政执法机构对河湖水域执法力度，切实维护河湖管理秩序。 

　　4.深化执法监管、推进落实协作机制。 

　　一是积极推动“河湖长+检察长”工作。开远市人民检察院依法惩治破坏河湖生态环境资源刑事犯罪，严把案件事实关、质量关，2023年未出现因案件办理质量问题或瑕疵导致案件被法院判处无罪的情况。二是消除生态环境与资源保护领域公益诉讼办案空白。2023年办理生态环境案2件，1件为矿山修复案，该案通过与相关部门磋商解决；另外1件为失火破坏生态环境案，提起诉讼得到法院判决支持。三是开展联合巡河湖调研督导。2023年6月7日开远市人民检察院党组书记、检察长唐麦肖与开远市大庄乡乡长、大庄水库乡级河长马航共同到大庄水库开展“河长+检察长”巡河活动。四是持续推进“河湖长+警长”工作。开远市加大对河湖问题排查检查，截至目前，开远市公安局未接到公安部、省公安厅、州公安局下发涉河湖领域问题线索，也未收到水利部门、流域管理机构移送的符合条件的涉嫌犯罪案件。五是开展联合巡查执法行动。2023年以来，开远市公安局联合市河长办、州生态环境局开远分局、农业农村局等部门开展多次联合巡查执法行动，撤除南盘江河道管理范围内坑塘养鱼、南洞河管理范围内违建房屋等“四乱”问题，坚决打击危害水环境的违法行为，2023年因河湖风险隐患排查到位，未发生重大群体事件及未造成重大环境损害和重大网络舆情。 

　　5.夯实工作基础，提升河湖管理保护水平 

　　一是加快美丽河湖建设。2023年，根据乡镇（街道）上报、准入复核、公众评价和专业评价的程序，2023年开远市南洞河伏流段被评定为州、市级美丽河湖，并将州级美丽河湖南盘江（灯笼山段）、远近冲水库、三台铺水库与南洞河伏流段同时申报2023年省级美丽河湖。并定期对2020年以来成功申报的4个省级美丽河湖和10个州级美丽河湖开展“回头看”，目前水质全部达标。二是开展幸福河湖建设。为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于建设造福人民的幸福河的重要指示精神，进一步推进幸福河湖建设，推动河湖长制“有名有责”“有能有效”。按照《水利部河湖管理司关于开展幸福河湖建设项目储备工作的通知》（河湖函〔2023〕31号）要求，开远市于2023年10月17日申报南洞河建设项目为幸福河湖，2023年10月30日省河长办召开幸福河湖建设项目审查会议，已将南洞河纳入省级规划盘子，并制作开远市“守护幸福河湖”短视频上报州河长办。三是开展河湖库渠健康评价。开远市严格按照《云南省河湖库渠健康评价指南（试行）》，开展第一次水利普查名录内河湖健康评价工作，对“一河（湖、库、渠）一策”进行评估及总结，并启动新一轮方案编制工作。 

　　6.持续推动党建+河湖长制。 

　　2023年以来，开远市积极探索“党建+河湖长制”治理新模式，按照《开远市“党建+河（湖）长制联建”实施方案》要求，坚持党建引领，积极营造全民治水良好氛围。一是研究“党建+河湖长制”工作，制定《开远市2023年“党建+河湖长制工作计划》，并按照计划有序推进；二是开展河湖保护治理主题活动。将辖区内涉及落实河湖长制责任的社区党组织，全部按要求到社区开展“双报到”主题活动，市河长办开展党建引领“河长清河”主题党日活动。三是开展“党建+河湖长制”联建活动。按照《泸江河管理保护协作联动机制》相关要求，进一步推进南盘江、泸江河、沙甸河巡查、保护、管理、执法等力度，建立健全跨界河湖管理保护协作联动长效机制，2023年与蒙自市、个旧市、建水县共同开展“党建+河湖长制”联建活动，2023年开远市与州河长办、州检察院、州水文局开展“党建+河湖长制”联建巡河工作，对泸江河木花果省控水质监测断面、泸江河水文站、泸江河存旧村、南盘江干流国控水质监测断面等地进行现场查看，了解水质水量监测情况及村庄“两污”治理情况，逐步形成组织引领、党员带动、群众参与“三位一体”的强大护河合力。四是在州级及以上媒体报道“党建+河长制”工作成效、经验做法。全年共向省州市主流媒体推送河长制+党建工作信息10条，其中，省级采用2条，州级采用4条，市级采用4条。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，全面深入推行“河（湖）长制”从“有名”向“有实”转变，河（湖）长制工作取得实质性进展和阶段性成效。抓好河湖保护治理工作，切实解决河湖库渠存在的突出问题，力争2023年底全市河湖库渠面貌有大的提升。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.2023年初由规划计划财务科牵头，各科室整理单位整体支出绩效目标，并交由规划计划财务科汇总后上报财政部门审批。根据财政部门的批复按照既定目标组织开展相关工作。  　　 

　　2.对财政下达的预算资金执行进行跟踪并纠正项目实施过程中的偏差，并将有关情况向分管领导汇报。按照财政部门要求及时开展本部门的绩效自评工作，并按时报送绩效自评报告，同时配合财政部门开展绩效再评价工作。  　　 

　　3.根据绩效评价结果提出改进措施，不断提高本单位预算管理水平。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　1.内部控制机构设置与运行情况。 

　　本单位成立了内部控制工作领导小组，组长由局长担任、分管副局长任副组长，各科室负责人为小组成员领导小组下设领导小组办公室在规划计划财务科 ，办公室成员由有关科室人员组成。领导小组负责对全局及局属事业单位内部控制工作实行统一领导，对各科室内部控制工作进行监督检查。领导小组办公室承担领导小组日常工作，履行信息汇总、组织协调职责，负责协调落实领导小组的各项决策部署。 

　　2.内部控制制度建设与执行情况。 

　　根据《开远市行政事业单位内部控制手册》，结合单位实际情况，陆续制定和完善了一系列相应的制度和办法，具体制度包括：                                          

　　（1）单位层面：《经济责任制度》、《内部控制评价和监督制度》、《内部控制评价考核办法》、《三重一大议事制度》。                                           

　　（2）业务层面：《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《培训费管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《工程项目建设管理制度》、《会议费管理制度》、《接待费管理制度》。      

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局年初预算指标下达批复批复》2023年部门预算收入1,291.23万元，其中：基本支出1,291.23万元（包含工资福利收支1096.98万元，商品和服务支出155.33万元，对个人和家庭的补助收支38.91万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1275.95万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1275.95万元，其他收入0万元。本年总支出1275.95万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元。 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　我单位2023年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费年初预算数为15.52万元，其中公务用车购置及运行费支预算14.5万元，公务接待预算1.02万元；2023“ 三公 ”经费支出执行数为7.83万元，其中公务用车购置及运行费支出决算为7.83万元，公务接待费支出决算为0元。本年“三公”经费执行数未超预算数，执行数较上年减少9.96万元，原因是本单位坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减三公经费支出。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格按照《政府会计制度》、《事业单位财务规则》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，严格按照年初预算开展经济活动。并依据主管局《开远市水务局年终绩效综合考核办法（试行）》对单位预算编制、执行、决算以及财务管理职责、经费资金管理、费用开支管理、固定资产管理等方面进行规范，制度执行有效。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标设定三级指标共有19项，完成19项。其中：数量指标10项，完成10项，质量指标7项，完成7项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标设定三级指标共有4项，完成4项，其中：社会效益指标2项，完成2项，生态效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标设定三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　2023年绩效目标全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　我单位为开远市水务局二级预算单位，无项目支出，无项目绩效目标。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　1.建立健全管理体制，夯实工作基础。 

　　我单位建立了《开远市水务局全面实施预算绩效管理工作细则》等6项制度。为了进一步加强对预算绩效管理工作的组织领导，成立了开远市水务局预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，副局长及各科室长、站所长任成员，领导小组设立办公室在规划计划财务科。承担全局预算编制、预算执行、预算监督考核等一系列工作；负责研究提出单位全面实施预算绩效管理工作方案并组织实施；负责指导各成员科室完成预算绩效管理各项工作任务；做好预算缋效管理成果转化运用等。 

　　2.形成财务科牵头、业务科室参与、中介评价的保障格局。 

　　在推动全过程预算绩效管理工作中始终坚持“财务搭台,多方参与”的原则,既坚持由财务科牵头，做到责任明确,又坚持有相关业务科室参与，不断提高预算绩效管理实效。财务科和业务科室的协调配合,不仅进一步推动了预算管理与业务工作相结合，而且有利于业务科室进一步掌握各项目实施落实和业务开展情况。 

　　3.加强绩效评价指标和标准等基础性工作研究。逐步完善不同类别项目的绩效指标，提高绩效目标管理的科学性和实用性。 

　　六、存在问题及原因 

　　事前绩效评估管理工作不到位。单位虽然对预算绩效管理有了一定的认识，但是在实际工作中对预算绩效管理的重视程度不够。长此以往，单位内部极易形成“重分配轻绩效”的风气，这对单位预算绩效工作的开展是极其不利的。 

　　七、整改措施及建议 

　　加强预算绩效评价的事前管理工作。一是对单位内部人员的绩效理念进行强化。加强有关预算绩效管理的宣传工作，并合理把控宣传力度，从政治层面加强内部人员对预算绩效管理目的、意义及重要性的认识。二是单位要根据本单位的发展规划和年度工作计划对绩效目标进行调整，提高绩效目标的科学性和可行性，并对相应项目的必要性、可行性和有效性进行分析，为项目的顺利实施提供更多的保障。