开远市水务局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市水务局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。 

　　（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

　　（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

　　（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。 

　　（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

　　（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

　　（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

　　（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

　　（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。 

　　（13）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　机构情况：开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）、开远市水利工程质量管理监督站、红河州大屯海长桥海三角海保护综合执法大队开远中队、开远市河库管理站（开远市河长制办公室）,与去年对比新增红河州大屯海长桥海三角海保护综合执法大队开远中队。 

　　内设6个科室，分别是：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水早灾害防御科、监督科。 

　　人员情况：开远市水务局年末在职人数17人，其中：行政人员11人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员6人，与去年对比增加2人，根据〔2023〕开组干调字第1-68号调入一名行政人员、根据开人社〔2023〕83号调入一名事业人员。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　市水务局聚焦贯彻落实党的二十大精神，省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路以及市委工作要求，紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，提升供水保障能力，加强生态文明建设，持续推动新时代开远水利高质量发展。 

　　1.重点工程建设取得新进展。以泸江水库工程、滇中引水二期工程（开远段）、小龙潭南洞沟改移工程和开远市农村供水保障3年专项行动等工程建设为重点，组建工作专班进驻一线抓好全程调度，系统推进重点工程建设。截至目前，泸江水库工程完成投资4.1亿元，大坝成功封顶，输水隧洞完成浇筑。滇中引水二期工程（开远段）大唐水库已完成可研评审，待批复；管道工程全线开工建设，管道铺设10.65千米，隧洞开挖1.2千米，完成投资2.3亿元。小龙潭南洞沟改移工程隧洞洞身段开挖及支护2700米，完成投资8141万元，工程建设有序推进。开远市农村供水保障3年专项行动，本年度完成羊洞冲水厂建设，小龙潭水厂主体工程改扩建以及小龙潭水厂水源地改造工作，管道铺设144公里，农村供水保障能力不断提升。 

　　2.水生态环境治理不断优化。聚焦水生态环境治理工程措施，持续加大水生态环境治理力度，组织实施南盘江（开远段）河道治理工程和泸江河重点段治理工程。截至目前，南盘江（开远段）河道治理工程完成河堤基础混凝土浇筑13.9千米，浆砌石墙身砌筑14.07千米，浆砌石墙背回填11.47千米，完成投资8800万元。泸江河重点段治理工程开工建设。加大水生态环境治理力度，开展美丽河湖建设行动，南洞河伏流段成功申报州级美丽河湖，目前正在申报省级美丽河湖。组织实施河湖“清四乱”专项行动，开展“河长清河”行动16次，共清理垃圾、淤泥及水面漂浮物1360余吨，河道生态环境的到持续改善，水更清，湖更美。 

　　3.生态文明建设稳中求进。以河（湖）长制工作作为推动生态文明建设重要抓手，2023年各级河长履职尽责，累计巡河2999次，上报问题254个，全部完成整改消号。建立部门联动、信息共享制度和跨县市河湖管理保护协调联动机制，2023年召开河湖长联席会议8次，开展大排查2次，组织开展联合执法6次，工作推动更有力。将水资源节约管理贯穿到经济社会发展的全过程各领域，年度征收水资源费375.45万元。优化水资源管理，积极开展保护河湖和节约保护水资源的宣传，实现河湖治理由“政府治”向“全民治”转变。抓好新时代水土保持工作，完成水土流失治理面积30.45平方公里，审批水土保持方案20个，开展监督检查13个，征收水土保持补偿费630.91万元，持续改善地区生态环境。 

　　4.防汛抗旱责任落实落细。坚持以人民为中心，针对全年旱情和汛期，开展全面分析研判，加强统筹协调，做好监测预警和应急处置。组建人饮保障工作组派出137车次367人次对全市饮水情况进行全面排查，向上争取抗旱救灾资金110万元用于抗旱供水工作，投入资金60万元延伸铺设或更换输水管道14.64公里，修建100立方米水池1个，改善饮水困难村供水条件。强化山区半山区抗旱供水保障能力提升，计划投入资金320万元，组织实施中和营至碑格提水工程，目前已完成管道焊接750米。全力抓好应急供水保障，投资340万元实施大马者坝塘至马者哨水厂应急补水工程，目前已通水。主动扛起防汛工作责任，严格落实24小时值班值守制度和“1262”工作机制，针对险情实行点对点电话叫应，做到险情及时发现、及时应对，同时强化水利工程监督管理，排除风险隐患64个，确保水库安全运行。加大汛期检查排查，对全市19座水库、6条河流堤防每日开展巡逻巡查，劝离游玩人员300余人，有效保障了人民生命安全。 

　　5.水利建设运行安全和质量管理持续推进。切实加强当前安全生产重大风险防范工作，全面排查整治水利行业领域重大风险隐患，对辖区内所有水利工程项目、水利行业领域、水利生产经营单位、小水电开展“全覆盖、拉网式”安全生产专项检查10次，日常安全生产抽查21次，安全生产检查台账13次，共发现各类隐患问题135个，现场立即整改70个。加大在建项目质量监督管理，采取不定期或专项检查方式深入工程施工现场开展水利工程质量监督检查工作，下达质量监督检查结果通知11份并完成整改。强化水利设施汛期管理，河库站人员全部下沉一线，重点区域采取“每日巡查报告”制度，累计开展巡查检查1000余次，全力保障汛期水利设施运行管理安全，截至目前，未发生造成人员伤亡的安全事故。 

　　6.水行政执法持续深化。加大水事违法查处力度，全面摸排辖区内重点区域，开展巡查检查16次，查处水事违法案件1件，结案1件，罚款50900元。持续推动法制宣传，实现水法宣传从政府主导到全民参与的转变，开展各类宣传活动6次，悬挂宣传标语24条，发放宣传单6000余份。强化政务公开，抓好群众信访工作，接待处理各类信访、来访3件，化解各类矛盾纠纷5件，均以办结，办结率、答复率达到100%。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　认真完成市委、市政府和上级水利部门、财务部安排部署的工作，紧紧抓住中央、省、州对水利建设投入力度的大好机遇，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。认真贯彻落实全市全面推进经济社会持续健康发展要求，构建水务新体系。求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市水务局批复》2023年部门预算收入415.25，其中：基本支出315.25万元（包含工资福利收支273.05万元，商品和服务支出38.18万元，对个人和家庭的补助收支4.02万元）；项目支出安排预算为100万元，包括河长制项目100万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入10134.72万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入10134.72万元，其他收入0万元。本年总支出10134.72万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入9798.60万元，支出9798.60万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，执行预算数为1.88万元，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　开远市水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　2.公务接待费 

　　开远市水务局2023年公务接待费预算为4.70万元，执行预算数为0.05万元，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。 

　　3.公务用车购置及运行维护费 

　　开远市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为14.10万元，执行预算数为1.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.83万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　为严控“三公经费”的开支标准，我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行：1、减少接待次数、数量、接待费用标准降低；2、严格控制公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用；3、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。  

　　（四）资金管理情况 

　　1.建立健全财务管理的规章制度。根据国家出台的有关财务政策，以及上级管理部门的财务管理规定，结合本单位财务工作的实际，健全各项内部财务规章制度。 

　　2.认真研究本单位在财务管理方面存在的问题，总结经验，吸取教训，找出在财务管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，从而进一步有效的防范和化解财务风险。 

　　3.根据国家的政策、财经制度的变化，对现有的制度不断进行取精去粕，使各项财务制度更加完善。 

　　4.严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。 

　　5.严格财务收支审批手续，这有利于加强自身廉政建设和财务管理工作，从而有利于政府会计制度的正确贯彻执行。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年重点工作办结率达100%。2023年设定产出绩效指标47条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标47条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　经济效益:好水利设施、做好防汛抗旱工作、减少水灾旱灾损失，保护好水资源，解决人畜饮水问题等。 

　　社会效益:保障水利与经济社会协调发展，全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。 

　　生态效益: 排洪泄洪效果、水体污染改善情况和河湖库渠管理保护情况明显改善。 

　　可持续影响: 项目实施持续改善群众生产生活条件。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　社会群众满意度90%，内部干部职工满意度90%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　我单位已完成设定的各项绩效目标及指标。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.开远市泸江河重点段治理工程绩效目标完成情况 

　　项目立项充分、规范；绩效目标明确、绩效指标合理；资金预算科学、资金分配合理。预算资金执行到位、资金使用规范、管理制度健全、制度执行有效。项目工程初步发挥效益，工程质量合格，群众满意度100%。 

　　2.河长制项目目标完成情况 

　　深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于建设造福人民的幸福河的重要指示精神，进一步推进幸福河湖建设，推动河湖长制“有名有责”“有能有效”，高质量完成2023年河长制各项工作。 

　　3.开远市中和营片区高效节水灌溉项目（二期）工程绩效目标的实际实现程度及预期完成情况 

　　开远市中和营片区高效节水灌溉项目（二期）工程，施工单位在合同签订的时间内完成新增高效节水灌溉面积0.2万亩，工程通过验收并投入使用。项目的建成，缓解现状农业用水供需矛盾，提高农产品产量及品质，增强农业发展后劲，提高灌区经济效益。项目建设已按绩效目标完成。 

　　4.开远市水旱灾害风险普查项目经费绩效目标完成情况 

　　摸清我市水旱灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我市水旱灾害综合风险水平，为各乡镇有效开展区域内水旱灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供水旱灾害风险信息和科学决策依据。项目已按绩效目标完成。 

　　5.开远市三角海水库抗旱应急补水项目绩效目标完成情况 

　　完成了抗旱应急补水765.85万立方米；项目已按绩效目标完成。群众满意度90%。 

　　6.开远市18年重点县项目勘测设计费 

　　项目对开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目（2016-2018年）的勘查设计工作即建设项目的测量、建设方案等，按规定提供设计施工图，现场勘查工作。2018年重点县建设项目新建蓄水池268个，新建泵站1座，新建输水管道工程长度为32.717km,安装甭管4.943km，设计灌溉面积1.3万亩。项目已按绩效目标完成。 

　　7.开远市农村饮水供水保障建设项目 

　　开远市水务局2023年巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴有效衔接项目，项目对开远市农村供水保障专项3年行动未覆盖的117件集中供水工程安装一体化缓释消毒设备，修缮、新铺设供水管道19.7公里，建设200立方米不锈钢一体化水池一座，100立方米混凝土水池一座，购买次氯酸钙消毒药品6120片，已按批复建设完成，到位资金360万元（其中上级资金232.188415万元，市级资金127.811585万元），已使用资金360万元，资金使用率为100%。项目已按绩效目标完成。 

　　8.开远市阿得邑水库 

　　项目已按绩效目标完成开远市阿得邑水库可研、初设编制和评审。到位资金88.0022万元，已使用资金88.0022万元，资金使用率为100%。 

　　9.开远市农业水价综合改革项目 

　　项目共完成农业水价综合改革面积3.5万亩，已按批复建设完成。到位资金107万元，（其中上级资金97万元，市级资金10万元），已使用资金107万元，资金使用率为100%。已按绩效目标完成。 

　　10.云南省南盘江治理南盘江开远段项目 

　　《红财建发〔2022〕63号云南省南盘江治理南盘江开远段项目补助经费》，下达资金6153238.18元。《红财建发〔2023〕83号云南省南盘江治理南盘江开远段项目补助资金》，下达资金12715741.99元。截至2023年底，完成河道治理16公里。2023年底投资完成率100%，工程运行正常并发挥效益，群众满意度≥90%。 

　　11.开远市水利行业节水型社会达标建设补助资金项目  

　　完成了3个规模以上取水在线计量设施安装工作；完成了实施节水型社会达标建设项目1个。已按绩效目标完成。 

　　12.开远市2023年山洪灾害防治非工程措施项目   

　　完成山洪灾害防治县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；工程验收合格率达100%，工程不存在质量问题；截至2023年底，投资完成比例100%；实现山洪灾害防治保护人口数量0.23万人，山洪灾害非工程设施维修养护覆盖服务人口0.38万人；已建工程良性运行；群众满意度95%。已按绩效目标完成。 

　　13.开远市抗旱节水工作项目 

　　2023年6月21日，州级印发《红河州财政局红河州水利局关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（红财农发〔2023〕63号），下达开远市水利救灾资金90万元，其中抗旱补助80万元。下达绩效目标为兴建修复抗早水源和调水供水设施1套。截至2023年底，完成抗旱节水工程1个已完成绩效目标任务。2023年底投资完成率100%，≥80%，工程运行正常并发挥效益，群众满意度≥90%,已按绩效目标完成。 

　　14.开远市小型水库维修养项目     

　　开远市小型水库维修养护项目，完成资金支出82万元，支出率100%；维修水库8个，截至2024年6月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，工程不存在质量问题，截至2024年6月底，投资完成比例100%，水利工程维修养护覆盖服务人口0.1万人，工程良性运行并且达到设计使用年限，群众满意度100%，项目建设已按绩效目标完成。  

　　15.开远市中央水利救灾资金（白蚁防治） 

　　2023年6月21日，州级印发《红河州财政局红河州水利局关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（红财农发〔2023〕63号），下达开远市水利救灾资金90万元，其中白蚁等害堤动物灾损整治10万元。下达绩效目标为实施白蚁等害堤动物隐患整治数量40处。截至2023年底，完成白蚁等害堤动物隐患整治数量48处，已完成绩效目标任务。2023年底投资完成率100%，≥80%，工程运行正常并发挥效益，群众满意度≥90%。项目建设已按绩效目标完成。 

　　16.开远市省级水利抗旱救灾资金 

　　2023年4月17日，州级印发《红河州财政局红河州水利局关于下达2023 年省级水利救灾资金的通知》（红财农发〔2023〕38号），下达开远市省级水利救灾抗旱资金60万元。下达绩效目标为兴建修复抗旱水源和调水供水设施9套，保障城乡群众基本生活用水0.268万人次。截至2023年底，建修复抗旱水源和调水供水设施13套，已完成绩效目标任务。2023年底投资完成率100%，≥80%，工程运行正常并发挥效益，群众满意度≥90%。项目建设已按绩效目标完成。 

　　17.小型水库安全运行省级补助资金     

　　小型水库安全运行省级补助资金项目，项目资金254.5万元，一是已完成小型水库除险加固3座，截至2023年6月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题，新增、恢复灌溉面积0.5万亩，完成小型水库除险加固保护人口数量0.25万人，受益群众满意度90%。二是完成2座小型水库雨水情测报和64座安全监测设施建设任务，项目建设已按绩效目标完成。三是完成10座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平，项目建设已按绩效目标完成。 

　　18.开远市泸江水库工程建设补助资金    

　　2023年开远市泸江水库工程持续推进建设，完成坝体填筑68万m3、已完工程全部合格，按照年度计划及时推进各项工程完工，项目总投资按照≤53804.38万元进行控制，2023年6月顺利实现大坝填筑至坝顶高程。泸江水库工程建设完成后可解决项目区域农村人口饮水5572人、解决项目区域大小牲畜饮水7727头、改善项目区域灌溉面积2922亩、新增项目区域灌溉面积3.0725万亩、带动区域内4个村委会就业人数136人、项目实施后，完成环境保护投资164.31万元、对区域内社会经济持续影响15年，2023年泸江水库各项工程圆满按照年度制定计划顺利完成。2023年全年里，泸江水库工程建设区域内村组群众满意度90%。2023年开远市泸江水库工程全年实际到位资金5517.24万元，已使用资金5517.24万元，资金使用率为100%。项目建设已按绩效目标完成。 

　　19.开远市新寨河河道治理项目资金 

　　新寨河治理项目，项目资金50万元，用于完成河道治理建设10.254公里，项目建设已按绩效目标完成。 

　　20.开远市农业饮水安全专项补助资金    

　　项目更换管道16480m，新建50m3水池1个，已按批复建设完成。到位资金81万元，已使用资金81万元，资金使用率为100%。项目建设已按绩效目标完成。 

　　21.开远市水利项目综合管理运行经费 

　　为加快水利事业快速发展，确保各项水利工程顺利推进。项目建设已按绩效目标完成。 

　　22.南盘江（开远段）水环境达标方案经费 

　　提交《南盘江流域（开远段）水环境质量限期达标方案》，通过专家评审，成果印发实施。项目建设已按绩效目标完成。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　1.开远市泸江河重点段治理工程绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2.河长制项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　3.开远市中和营片区高效节水灌溉项目（二期）工程绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　4.开远市水旱灾害风险普查项目绩效自评得分1000分，评价等级为“优”。 

　　5.开远市三角海水库抗旱应急补水项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　6.开远市18年重点县项目勘测设计费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　7.开远市农村饮水供水保障建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　8.开远市阿得邑水库绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　9.开远市农业水价综合改革项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　10.云南省南盘江治理南盘江开远段项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　11.开远市水利行业节水型社会达标建设补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。  

　　12.开远市2023年山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。   

　　13.开远市抗旱节水工作项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。  

　　14.开远市小型水库维修养项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　15.开远市中央水利救灾资金（白蚁防治）项目绩效自评得分1000分，评价等级为“优”。 

　　16.开远市省级水利抗旱救灾资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　17.小型水库安全运行省级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。     

　　18.开远市泸江水库工程建设补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　19.开远市新寨河河道治理项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　20.开远市农业饮水安全专项补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。    

　　21.开远市水利项目综合管理运行经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　22.南盘江（开远段）水环境达标方案经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。 

　　六、存在问题及原因 

　　1.水利工程分散，尚未形成规模，工程规模小，调节能力不足，坝区与山区发展不平衡，水利基础落后，缺少工程连通，影响水利工程效益的整体发挥。 

　　2.预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。 

　　3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　4.绩效自评工作质量有待提高，绩效自评指标体系建立不完整、绩效目标不够细化、未量化具体工作。 

　　七、整改措施及建议 

　　1.合理施工，科学安排，加快完工项目的验收工作，力争项目按时完成。 

　　2.进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　3.提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；提高对绩效评价工作进行学习；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。