开远市水利勘测设计队2022年部门预算编制说明

附件2-1

开远市水利勘测设计队2022年预算公开目录

第一部分 开远市水利勘测设计队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市水利勘测设计队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

附件2-2

开远市水利勘测设计队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

（二）机构设置情况

 2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。

单位类型：以专业技术岗位为主

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：副科级

内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科

人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

2022年，我队将按照市委、市政府、州水利局及市水务局的工作安排，继续发扬艰苦奋斗、干事创业的工作作风，在加大水利建设项目管理的同时不断完善各项制度，以制度促管理，以管理促效益，确保水利各项工作再上新台阶。

1、继续做好市级重点工作泸江水库工程施工管理工作，进一步发现问题、总结经验、明确职责、压实责任，做到大事有人抓，小事有人问的工作格局，确保完成年初上报的工程任务。

2、参与农村供水保障专项行动项目建设与管理，提升开远农村供水保证率、保障好农村饮水安全。

3、参与南洞沟改移工程，计划2021年11月前完成初设单位选定招标工作，完成合同签订并开展初设工作；2021年12月30日前完成初设批复；2022年1月开展施工招标工作；2022年2月25日前完成招投标工作并签订施工合同；

2022年3月工程正式开工建设，年内完成隧洞开挖1500m，地表排水沟1500m，完成总体工程量的30%。

4、参与猫山水库前期移民及征占地工作及东部河库水系连通工程、。

5、督促好开远市中和营镇马者哨项目区烟田水利设施、田间道路建设工程项目参建各方，按时完成则旧项目的竣工验收工作。

6、参与三角海水环境综合治理一期工程建设，做好项目建设管理工作，持续推动项目建设，进一步压实责任，确保完成年度施工任务。

7、继续做好州级部门安排的工作任务，做好2022年的小型水库维修养护项目及相关水库运行维护、安全鉴定、报废、渠道划界等工作。

8、继续开展好乡村振兴工作，助力中和营镇乡村振兴发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人。

离退休人员 8人，其中： 退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 326.33万元，其中：一般公共预算326.33万元。

与上年对比增加66.79万元，主要原因分析2022年新增4人职工，故比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入326.33万元，其中:本年收入326.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.33万元。

与上年对比增加66.79万元，主要原因分析2022年新增4人职工，故比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出326.33万元。财政拨款安排支出 326.33万元，其中：基本支出326.33万元，与上年对比增加66.79万元，主要原因分析2022年新增4人职工，故比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2130399其他水利支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市水利勘测设计队无车辆，公务用车运行费主要是用市政府公务用车保障中心的费用，故2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，2021年预算2万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，2021年预算2万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市水利勘测设计队2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市水利勘测设计队属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水利勘测设计队资产总额14.25万元，其中，流动资产0.5万元，固定资产13.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.95万元，其中固定资产减少16.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值25.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53250200349800100111