开远市水务局2022年部门预算编制说明（本级）

目录

第一部分 开远市水务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。 

4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。 

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。 

13、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

市水务局机关设6个内设机构：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。

市水务局机关行政编制11名。设局长1名，副局长4名；股级正职6名。

（三）重点工作概述

市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，全力抓好水利工程建设。

1.主动谋划“十四五”项目

“十四五”期间，开远水安全保障规划重点项目共计49件，估算投资92.37亿元。纳入省级十四五规划水库工程24件，其中：中型水库4件，小一型水库12件，乡镇抗旱水源工程（小二型水库）7件，引水工程1件。省级十四五规划水源工程实施后，缺水率可降至10.9%。

2.全面落实河长制工作

严格贯彻落实省委、省政府“退、减、调、治、管”五字治理方针，全面推进河（湖）长制从有名向有实、有能转变。围绕水质、水环境、水生态改善，压实市、乡、村三级河长责任，加强河（湖）库渠治理管护。持续开展“河长清河”行动“清四乱”专项整治，建立健全河湖库渠及水域岸线日常巡护和保洁制度，实现全市11条河流、20座水库、169座小坝塘全覆盖管护。建立全市河湖大排查问题联席会议制度，查找全市河湖库渠存在问题107个，制定《开远市河湖库渠大排查存在问题整改实施方案》，建立责任销号清单，明确牵头单位、责任单位、整改时限，确保问题整改落实到位，实现水清、岸绿、河畅、景美。2021年水务局被水利部授予“全面推行河长制湖长制工作先进集体”称号，远近冲水库、勒白冲水库、三台铺水库等5座水库被评为“红河州2021年州级美丽河湖”。

3.重点水利建设项目顺利推进      

（1）泸江水库工程：项目总投资5.38亿元，建设工期42个月，2019年4月开工建设，计划2023年12月完工，完成投资2.82亿元。截至目前，导流放空隧洞工程、进库道路工程已全部完工；大坝及溢洪道工程已完成大坝基础开挖及灌浆盖板浇筑，正在进行帷幕灌浆。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。

（2）猫山水库工程：实施猫山水库工程建设，项目概算投资7.83亿元，总库容1362万立方米，控制灌溉面积5.57万亩，年供水量1742万立方米，2021年12月开工建设。

（3）三角海水环境综合治理一期工程：项目概算总投资51361万元，2020年10月开工建设，计划2023年12月完工。主要建设内容包括生态湿地总面积39.3万平方米、环湖生态滤沟布置17.06公里、5米宽环湖生态绿道总长18.7公里、底泥清淤212万立方米，周边植被恢复、配套服务设施等。截至目前，累计完成库区清淤156.5万立方米，回填土方43.25万立方米。

（4）东部河库水系连通工程PPP项目：PPP项目共7个子项目，总投资12亿。2021年开工3个项目，投资4.5亿元，实施水龙汪水库一远近冲水库连通工程和皮坡水库一远近冲水库2件水系连通工程和阿得邑水库。目前，水系连通工程已开工建设，阿得邑水库2021年12月开工。

（5）小型水库除险加固工程（5件）:实施鲁姑母、水塘哨、勒白冲、向阳、红地等5座小型病险水库除险加固，项目概算投资0.4亿元，目前正在有序施工。

4.农村供水保障质量持续巩固提升

积极筹划农村供水保障专项行动项目14件，总投资3.2亿元，计划2021年开工建设7件。加大集中供水工程建设，全市农村自来水管网基本实现全覆盖，全市农村集中供水率98.91%，自来水普及率98.91%。持续开展农村供水规范化管理提升工作，羊街水厂被水利部办公厅评为“2021年度农村供水规范化水厂”称号。

5.强化水利行业监管

严格落实行业监管要求，加强防汛抗旱、河湖保护、水资源管理、水土保持、涉水行政执法、农村安全饮水、水利工程建设质量和安全等方面的监管，确保各项水利工作稳步、有序开展。

二、预算单位基本情况

水务局机关编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，工勤编制2人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休19人。

 车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4247.61万元，其中：一般公共预算4247.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3652.84万元，主要原因分析：社保基数变动，人员增减变动，增加防汛抗旱资金、河长制资金、自然灾害普查资金、泸江水库征地补偿费等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4247.61万元，其中:本年收入5841.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4247.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3652.84万元，主要原因分析：社保基数变动，人员增减变动，增加防汛抗旱资金、河长制资金、自然灾害普查资金、泸江水库征地补偿费等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4247.61万元。财政拨款安排支出  4247.61万元，其中：基本支出356.81万元，与上年对比减少73.96万元，主要原因是社保基数变动，人员增减变动；项目支出3890.80万元，与上年对比增加3726.8，主要原因是增加防汛抗旱资金、河长制资金、自然灾害普查资金、泸江水库征地补偿费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出43.85万元；2、卫生健康支出30.44万元；3、农林水支出4144.82万元；4、住房保障支出18.5万元；5、灾害防治及应急管理支出10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.22万元，其中：政府采购货物预算9.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.40万元，较上年对比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2021年预算相比无变化。 

（二）公务接待费

开远市水务局2022年公务接待费预算为4.85万元，与2021年预算相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年对比减少的原因是：：1、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，减少接待次数、数量；2、接待费用标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，与2021年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.55万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少变化原因：1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用。2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。 

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市水务局重点项目共有5项，其中：经费项目指标达到基本满意，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量设定。 

1、山洪灾害防治、维修养护项目项目：山洪灾害防治覆盖人口数量达到0.3万人，有效降低了山洪灾害所带来的人民群众生命财产损失。进一步增强了群众保护生态环境意识。项目目前运行，预计达到设计使用年限。

2、小型水库维修养护项目：完成处理18件水库维修养护，增强了农业抗御自然灾害的能力，对灌区的生产起到重大的保障和推动作用，进一步巩固和提升农业的经济支柱地位，灌溉用水得到进一步保证。在管理过程中严格按照管理办法进行项目管理，对施工中发现的问提及时提出处理意见，确保施工质量。项目完成质量均达到合格以上。截至2020年12月底，项目完成验收合格。

3、农业水价综合改革：新增农业水价综合改革面积1.88（万亩），已完成绩效目标任务。截至2021年6月底，已组织农业水价综合改革项目初验，农业水价综合改革项目投资完成比例100%，工程验收合格率100%，工程建设暂未发现存在质量问题。

4、水资源节约与保护：完成实施水资源管理与保护项目个数1个，实施节水型社会达标建设项目数1个，已通过验收，未发现问题。

5、饮水安全工程维修养护：农村饮水安全维修养护覆盖服务人口0.64万人。既定目标基本完成，产出指标、效益指标、满意度均达到预期，机构健全，制度完善，管理规范，进度满足要求，工程质量合格，效益明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。 

6、水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。 

7、水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市水务局2022年机关运行经费安排30.35万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。 

与上年对比减少9.42万元，主要原因人员增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市水务局资产总额929.49万元，其中，流动资产151.64万元，固定资产541.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程392.60万元，无形资产192.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少291.05万元，其中固定资产增加92.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。