开远市河库管理站2021年度部门整体支出绩效自评

附件1-1：

开远市河库管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

2.机构设置及人员情况

开远市河库管理站内设综合办、宣传办、工程管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所。核定事业编制71名；设站长1名、副站长3名，年末实有职工70人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）抓考核追责，落实河湖长考核问责制度。制定《2021年开远市全面推行河（湖）长制考核实施方案》，采取非实地考核的方式完成全市各乡镇（街道）的河（湖）长制工作考核，并对存在问题进行通报。

（2）制定河（湖）长制年度工作要点。认真贯彻落实习近平生态文明思想，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的“十六字”新时代治水方针，制定了《开远市全面推行河（湖）长制2021年工作要点》，明确了工作任务，进一步推进了河（湖）长制工作的开展。

（3）召开总河（湖）长会议。2021年4月20日市委、市政府召开开远市河（湖）长领导小组暨市总河（湖）长会议，市委书记孔劲松作了重要讲话，在深入分析全市河库渠现状和存在问题的基础上，对河长制工作作了全面安排部署，为扎实推进全市河长制工作指明了方向。

（4）强化宣传、营造氛围。利用广播电视、报刊、新媒体开辟专栏或专题网页、河（湖）长制进校园等方式多角度、多方位进行宣传，并与沿河农户签订河湖保护承诺书4.8万份。同时，印发《关于禁止在三角海水库库界及管理范围内从事一切违法活动的通告》，提升群众的守法意识。

（5）美丽河湖建设推进情况。制定《开远市美丽河湖评定工作实施方案（试行）》，评定出远近冲水库、勒白冲水库、阿优水库、鲁姑母水库为2021 年开远市市级美丽河湖；大庄水库、三台铺水库、远近冲水库、勒白冲水库、阿优水库、鲁姑母水库评为2021 年州级美丽河湖，现已上报省河长办申报省级美丽河湖。2021年5月开远市水务局被水利部授予“全面推行河长制湖长制工作先进集体”称号。

（6）河湖水域岸线划定。加快推进河湖保护范围划定工作。委托红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院编制了《南盘江水域岸线保护规划报告》，并开展河湖水域岸线管理范围划定工作，完成开远市境内11 条河流、9 座水库水域岸线规划报告编制工作。

（7）持续开展联合执法行动。加大对河道随意倾倒垃圾、围垦河湖、非法侵占水域及滩地、非法采砂等问题的排查，发现一起，处理一起，杜绝偷采、盗采，做到守河有责、守河担责、守河尽责，组建水政监察队伍，加强水资源和水工程的管理保护，维持良好的水事秩序，联合生态环境、住建、农业农村，林草等部门开展联合执法，对河道非法采砂、倾倒弃渣、河道排污等现象进行查处，坚决打击危害河湖库渠的违法行为；已依法拆除三角海南坝建筑物700 平方米，西坝建筑物500 平方米，三角海南坝鱼塘300 亩，西坝鱼塘36 亩，水塘哨水库右岸简易房。

（8）持续推进“清四乱”专项行动。坚持遏增量、清存量，持续深入开展河湖“河长清河行动”、“清四乱”专项行动，对新发现问题和群众举报问题，发现一处、整治一处。2021 年以来共排查“四乱”问题14个，已全部完成整改销号；累计开展“清河行动”36 次，清运垃圾约7.03 万吨，河湖库渠面貌得到切实改善截至目前共发现“清四乱”问题14件，目前已整改完成14件。

（9）抓紧抓实一河（湖）一策滚动修编。根据省州相关要求，及时委托州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院开展“一河（湖）一策”滚动修编工作，并动态更新完善河流“一河一档”。

（10）开展河湖大排查。为抓好河湖保护治理工作，切实解决河湖库渠存在的突出问题，力争2021年底全市河湖库渠面貌有大的提升，由市河长办牵头，联系相关部门对全市河湖库渠开展大排查工作。从市水务局、市农业农村局、州生态环境局开远分局及各乡镇（街道）抽出人员分成 3 个排查组，对全市11条河流20个水库、5条沟渠存在问题进行大排查，共排查发现103个问题，针对发现的问题制定印发《开远市河湖库渠大排查存在问题整改实施方案》，明确了责任单位、整改时限等，确保全市河湖库渠存在的问题得到有效治理。

（11）开展爱国卫生“7+3”专项行动情况。一是组织开展集中宣传活动。充分利用单位电子宣传栏、制作展板等活动形式，普及宣传传染病防治知识及健康教育常识，形成人人讲卫生、人人搞卫生的浓厚氛围。二是开展灭鼠活动。 按照市爱卫办相关要求，认真组织各科室、各站所积极组织开展春季鼠类集中防治活动，加大物理防治力度，完善各类防治设施，对一些老鼠密度较高的场所,及时组织集中消杀活动。三是开展吸烟有害健康的宣传活动。通过微信群、禁烟标识等形式向单位职工宣传吸烟有害建康的常识，倡导健康的生活方式。四是组织干部职工对我局及清洁责任区环境卫生进行全面彻底大清扫。五是组织本单位志愿者在国家卫生城市第二轮复审工作期间，开展为期一个月的城区集贸市场环境卫生整治工作；抽调本单位普国良、许立新等四名同志配合朝阳社区开展卫生大整治专项行动。六是全员参与，充分利用“挂包帮、转走访”、“人居环境三年行动考核市级定点挂包单位参战”、“学党史践初心担使命，我为群众办实事”等活动积极配合市提升城乡人居环境行动领导小组办公室做好乡村人居环境建设。

（十二）文明城市创建工作开展情况。2021年以来，共组织开展各级各类创文培训活动4次以上，上报市创文办信息7篇，修改定稿创文网报材料1篇，配合牵头单位完成网报材料两篇，完成部门评价两条，开展单位小区点位建设日常检查100余次，开展入户宣传5天100余人次，进包保小区开展创文活动13天400余人次。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，全面深入推行“河（湖）长制”从“有名”向“有实”转变，河（湖）长制工作取得实质性进展和阶段性成效。

（三）当年部门整体支出绩效目标

做好省级美丽河湖建设申报、开远市河道保洁和河湖管理工作、三角海水库和大庄水库运行管理。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《批复》2021年部门预算收入1,090.94万元，其中：基本支出1,090.94万元，项目支出安排预算为0万元。

2.整体收支情况

2021年财政拨款收入1120.07万元，支出1122.70万元。

3.预算执行情况

（1）2021年年初预算收入1090.94万元，实际收入1120.07万元，比年初预算增加29.13元，增加原因是2021年调入7人、退休4人、调出1人，人员经费增加，故收入比年初预算增加。

（2）2021年年初预算支出1090.94万元，实际支出1122.70万元，比年初预算增加31.76万元，增加原因是2021年调入7人、退休4人、调出1人，人员经费增加，故收入比年初预算增加。

（3）“三公经费”执行情况

开远市河库管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，其中：

1.因公出国（境）费

开远市河库管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

开远市河库管理站2021年公务接待费预算为6万元，实际公务接待支出为0.06万元。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市河库管理站2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，实际公务用车运行维护费支出8.96万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

1.绩效目标实现情况良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好；三公经费控制率较上年所提升。

2.社会效益。提高水利公共服务能力，增强社会持续发展保障能力效果明显，河湖库渠管理保护明显增强。

3.可持续影响。水体污染等明显改善，成效明显，群众利益有效保障，经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。

（二）绩效目标未完成原因分析

部门绩效目标已完成

三、绩效自评结论

通过部门整体支出绩效评价掌握部门支出情况，从部门绩效目标设立、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益等方面找出单位绩效目标运行中存在的问题，紧扣提高效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位部门绩效管理意识，切实推进部门绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位部门运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。2021年部门自评得分100分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

开远市河库管理站部门整体支出绩效自评打分100分，具体分析如下：

（一）投入情况分析（15分）

1.目标设定：设有整体绩效目标、项目绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际、目标清晰、细化、目标可衡量。

    2.预算配置：预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出、重点支出能够保障。

（二）过程情况分析（20分）

1.预算执行：采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。年度结转结余变动率0%,；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动率小于0；“三公经费”控制率42.97%；政府采购预算执行情况良好。收入、支出依据充分、来源合规。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理：本单位制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施并得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。按要求整改落实绩效评价等发现的问题、按时收集资料、信息报送、预决算及时公开。

3、资产管理：建立健全有效的资产管理制度并有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴财政。

（三）产出情况分析（35分）

部门履职：认真、及时完成上级部门下达的重点工作任务，实现部门绩效目标要求。

（四）效果情况分析（30分）

履职效益：提高水利公共服务能力，增强社会持续发展保障能力效果明显，河湖库渠管理保护明显增强。水体污染等明显改善，成效明显，群众利益有效保障，经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央，区委区政府和财政部门相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、主要经验及做法

通过开展部门整体支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，对未能按进度完成的指标，及时调整和加快各项工作协调进度，确保各项指标能按预期完成。通过开展此项工作，有以下几点认识：

1.各项绩效指标年度指标值的确定，应经过科学的论证后，结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估。

2.要积极组织单位财务人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市河库管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

     2：开远市河库管理站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                         单位名称：开远市河库管理站

                               2022年4月20日