开远市水利勘测设计队2021年部门预算绩效目标

2021年开远市水利勘测设计队部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

2、机构情况

 2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。

单位类型：以专业技术岗位为主

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：副科级

内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科

人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。

3、人员情况

2021年年初在职职工17人，调入4名职工，年末在职职工21人。

4.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年我队将按照市委、市政府、州水利局及市水务局的工作安排，工作计划如下：

（1）继续做好市级重点工作泸江水库工程施工管理工作，进一步发现问题、总结经验、明确职责、压实责任，做到大事有人抓，小事有人问的工作格局，确保完成年初上报的工程任务。

（2）参与农村饮水工程建设与管理，继续查缺补漏、保障好农村饮水安全。

（3）参与工程项目收尾工作，包括2019年驻马哨坡耕地项目收尾工作、新寨河治理项目收尾工作、泸江河治理项目收尾工作、沙甸河治理项目收尾工作、中和营河治理项目收尾工作、南洞河治理项目收尾工作、仁者冲河道堤防加固项目收尾工作、高效节水灌溉项目收尾和云南大禹公司合作事宜、2016年抗旱应急项目收尾工作、2019年农村人饮工程收尾工作、2017年、2018年重点县项目。

（4）参与水务局项目前期工作，中寨、阿得邑、高寨、羊洞冲、凤凰、猫山6座水库、河库连通工程前期工作及水利PPP项目运作。

（5）督促好2019年则旧村委会项目区烟叶基础设施建设工程参建各方，按时完成则旧项目的竣工验收工作。

（6）参与2020年羊街乡项目区烟叶基础设施建设工程，组织好设计、施工、监理单位招投标工作，和后期的施工管理及竣工验收工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

建立科学、有效的水利工作绩效评价体系，较好地实现了水利工作的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥水利的职能作用。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开远市水利勘测设计队将按照市委、市政府、州水利局及市水务局的工作安排，发扬艰苦奋斗、干事创业的工作作风，在加大水利建设项目建设运行管理的同时不断完善各项制度，以制度促管理，以管理促效益，求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作，确保水利各项工作再上新台阶。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年初预算批复资金259.54万元，其中：基本支出259.54万元。

2、整体收支情况

（1）财政拨款收入

一般公共预算收入

2021年总收入301.08万元，其中：208款社会保障和就业支出收入30.48万元占总收入10.12%，210款卫生健康支出23.61万元占总收入7.84%，213款农林水支出收入228.8万元占总收入76%。221款住房保障支出收入18.19万元占总收入6.04%。

（2）一般公共预算财政拨款支出

基本支出

2021年总支出301.32万元，其中：208款社会保障和就业支出30.72万元占总出的10.2%；210款卫生健康支出23.61万元占总支出7.84%；213款农林水支出228.8万元占总支出75.93%；221款住房保障支出18.19万元占总收入6.03%。

项目支出：无

3、预算执行情况

截至2021年12月31日，决算收入301.08万元，决算支出301.32万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

1、积极主动参与主管局相关工作

(1)参与泸江水库工程建设，自2月份复工以来，督促泸江水库工程参建各方，优化资源配置、倒排工期，在确保工程施工安全和保证施工质量的原则下，开足火力，多措并举抓生产，本年度完成泸江水库坝体填筑26.5万立方、完成大坝帷幕灌浆1.31万米、完成输水隧洞开挖支护1.25公里、完成灌溉工程隧洞开挖支护1.75公里，截至目前泸江水库累计完成投资2.36亿元。

(2)参与开远市农村饮水安全工作（中和营片区），其中乡镇请示上报项目11件，完成管道安装6470m，新建水池3座，共计容积400m³，新建泵站2座，更换潜水泵4台，完成补足资金77.91万元。

参与2021年扶贫专项资金建设项目：一、完成中和营镇格勒冲村委会格勒冲村供水工程安装消毒净水设备1套，更换村内外管道6千米；二、参与中和营镇西龙潭泵站提水工程，计划投资150万元，其中：市扶贫办补助110万元，市水务局补助40万元。7月26日开工，计划完工时间12月30日；三、参与开远市中和营镇马者哨水厂抗旱应急打井工程由市水务局补助40万元打深井一口（含打井费、电力设施、引水管、泵房）。8月26日开工，计划完工时间11月30日。

(3)参与开远市小龙潭南洞沟改移工程，工程估算总投资31057.91万元，目前，项目取得《开远市小龙潭南洞沟改移工程可行性研究报告修编稿专家评审意见》和开远市发展和改革局的《关于开远市小龙潭南洞沟改移工程调整可行性研究报告的批复》；开远市人民政府已印发《关于成立开远市小龙潭南洞沟改移工程建设指挥部的通知》。

当前，招标代理机构已经确定，并按程序开展初设单位招标工作。

(4)参与水塘哨水库除险加固项目建设，现完成管理房主体建设，现正在装修；下游排水棱体粗料石护坡已完成；输水泄洪隧洞正在开挖；岸坡排水沟正在支砌；大坝帷幕灌浆开展试验孔实验。截至目前，完成投资345.08万元，实际支付293.32万元。

(5)参与开远市小型水库除险加固工程设计施工总承包（EPC）项目，投资3400万元，2021年8月完成招标工作，现已签订施工、监理、检测合同，正在开展设计工作，预计2021年12月底开工建设。

(6)参与三角海水环境综合治理一期工程，项目总投资51,361万元，2020年10月开工建设，截至目前，累计完成库区清淤156.5万立方米，回填土方43.35万立方米；完成入海口三级湿地清表及土方造型5.32万平方米；完成环湖绿道基础9千米、板面完成1300米。累计完成工程投资10515万元，其中2021年度完成6835万元。

(7)参与东部河库水系连通工程，截至目前，水龙汪水库-远近冲水库连通工程、皮坡-远近冲水库-泸江水库连通工程已于2021年10月29日启动临时工程施工。阿得邑水库建设也即将启动临时工程施工。

(8)参与开远市中和营镇马者哨项目区烟田水利设施、田间道路建设工程项目，项目建设马者哨村委会马者哨村徐家坟1#机耕路2114m，2#机耕路2396m，50m³蓄水池20座，PE100级DN63(1.6MPa)给水管1800m，PE100级 DN50(1.6MPa)给水管2000m，PE100级DN40(1.6MPa)给水管1500m；马者哨村委会马者哨村煤场机耕路1903m。目前已完成招投标工作，参建各方已入场，近日，将择期开工。

2、水库维修养护及运行管理工作。

(1)完成开远市2021年中央资金小型水库维修养护项目，实施了席草塘水库、驻马哨水库、妈恨水库、迤马邑水库、向阳水库、羊子旧水库、勒白冲水库、青龙街水库的白蚁防治工作。完成工程投资28万元，保证了大坝安全，确保了水库的水利效益能够充分发挥。

(2)完成蓆草塘水库、团寨水库、驻马哨水库、妈恨水库、东头水库5座水库安全鉴定工作。

(3)完成新寨水库、中塘水库的报废工作。截至目前，新寨水库、中塘水库报废申请、报废论证报告已经上报州水利局，预计2022年初完成两座水库报废手续。

(4)委托设计单位对长沟、东干渠和东沟开展划界工作，目前，已完成外野测量和调查工作，预计今年12底前完成3条渠道的划界工作。

(5)实施2021年地方政府一般债小型水库安全运行项目，对勒白冲水库、远近冲水库、水塘哨水库、蓆草塘水库等四座小1型水库实施了雨水情测报项目；远近冲水库实施了安全监测设施项目；白泥水库等14座小2型水库实施了维修养护项目。目前，工程已完成工程量的90%，计划年底完工投入正常运行。

三、绩效自评结论

开远市水利勘测设计队2021年部门整体支出绩效评价自评分为100分。评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已制定资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标26条，截至2021年12月31日，实际完成绩效指标26条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。

可持续影响：群众生产生活持续影响改善。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众、内部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央，区委区政府和财政部门相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市水利勘测设计队2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市水利勘测设计队2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                                  开远市水利勘测设计队

                             2022年4月8日