开远市水务局2021年部门自评绩效目标及项目绩效目标

开远市水务局2021年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

机构情况：我局设有3个事业单位：开远市水利勘测设计队、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站。内设6个科室，分别是：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水早灾害防御科、监督科。

人员情况：开远市水务局年末在职人数17人，其中：行政人员12人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员5人，与去年对比根据（2020）开人事干介字第90号、（2021）开人事干介字第33号文件、单位新增事业人员2人，调出公务员1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，全力抓好水利工程建设。

（1）主动谋划“十四五”项目

“十四五”期间，开远水安全保障规划重点项目共计49件，估算投资92.37亿元。纳入省级十四五规划水库工程24件，其中：中型水库4件，小一型水库12件，乡镇抗旱水源工程（小二型水库）7件，引水工程1件。省级十四五规划水源工程实施后，缺水率可降至10.9%。

（2）全面落实河长制工作

严格贯彻落实省委、省政府“退、减、调、治、管”五字治理方针，全面推进河（湖）长制从有名向有实、有能转变。围绕水质、水环境、水生态改善，压实市、乡、村三级河长责任，加强河（湖）库渠治理管护。持续开展“河长清河”行动“清四乱”专项整治，建立健全河湖库渠及水域岸线日常巡护和保洁制度，实现全市11条河流、20座水库、169座小坝塘全覆盖管护。建立全市河湖大排查问题联席会议制度，查找全市河湖库渠存在问题107个，制定《开远市河湖库渠大排查存在问题整改实施方案》，建立责任销号清单，明确牵头单位、责任单位、整改时限，确保问题整改落实到位，实现水清、岸绿、河畅、景美。2021年水务局被水利部授予“全面推行河长制湖长制工作先进集体”称号，远近冲水库、勒白冲水库、三台铺水库等5座水库被评为“红河州2021年州级美丽河湖”。

（3）重点水利建设项目顺利推进      

泸江水库工程：项目总投资5.38亿元，建设工期42个月，2019年4月开工建设，计划2023年12月完工，完成投资2.82亿元。截至目前，导流放空隧洞工程、进库道路工程已全部完工；大坝及溢洪道工程已完成大坝基础开挖及灌浆盖板浇筑，正在进行帷幕灌浆。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。

猫山水库工程：实施猫山水库工程建设，项目概算投资7.83亿元，总库容1362万立方米，控制灌溉面积5.57万亩，年供水量1742万立方米，2021年12月开工建设。

三角海水环境综合治理一期工程：项目概算总投资51361万元，2020年10月开工建设，计划2023年12月完工。主要建设内容包括生态湿地总面积39.3万平方米、环湖生态滤沟布置17.06公里、5米宽环湖生态绿道总长18.7公里、底泥清淤212万立方米，周边植被恢复、配套服务设施等。截至目前，累计完成库区清淤156.5万立方米，回填土方43.25万立方米。

东部河库水系连通工程PPP项目：PPP项目共7个子项目，总投资12亿。2021年开工3个项目，投资4.5亿元，实施水龙汪水库一远近冲水库连通工程和皮坡水库一远近冲水库2件水系连通工程和阿得邑水库。目前，水系连通工程已开工建设，阿得邑水库2021年12月开工。

（5）小型水库除险加固工程（5件）:实施鲁姑母、水塘哨、勒白冲、向阳、红地等5座小型病险水库除险加固，项目概算投资0.4亿元，目前正在有序施工。

（4）农村供水保障质量持续巩固提升

积极筹划农村供水保障专项行动项目14件，总投资3.2亿元，计划2021年开工建设7件。加大集中供水工程建设，全市农村自来水管网基本实现全覆盖，全市农村集中供水率98.91%，自来水普及率98.91%。持续开展农村供水规范化管理提升工作，羊街水厂被水利部办公厅评为“2021年度农村供水规范化水厂”称号。

（5）强化水利行业监管

严格落实行业监管要求，加强防汛抗旱、河湖保护、水资源管理、水土保持、涉水行政执法、农村安全饮水、水利工程建设质量和安全等方面的监管，确保各项水利工作稳步、有序开展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

认真完成市委、市政府和上级水利部门、财务部安排部署的工作，紧紧抓住中央、省、州对水利建设投入力度的大好机遇，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。认真贯彻落实全市全面推进经济社会持续健康发展要求，构建水务新体系。求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开远市水务局成立了绩效评价领导小组，对2021年度开远市水务局部门整体支出预算投入情况、预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解2021年单位整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。对防汛抗旱、河长制工作、泸江水库、山洪灾害防治项目、农村饮水安全巩固提升、小型农田水利资金、水利维修养护等项目进行了绩效评价。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年初预算批复资金594.75万元，其中：基本支出430.75万元；项目支出164万元。

2.整体收支情况

2021年全年决算收入2,945.08万元，其中：基本支出454.95万元；项目支出2,490.13万元。

2021年全年决算支出3,431.15万元，其中：基本支出456.67万元；项目支出,2974.48万元。

3.预算执行情况

截至2021年12月31日，决算收入2,945.08万元，决算支出3,431.15万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.绩效目标的实现情况。编制部门预算并组织实施，管理监督市级水利资金，管理市级水务国有资产,完成年度项目计划。

2.经济效益:好水利设施、做好防汛抗旱工作、减少水灾旱灾损失，保护好水资源，解决人畜饮水问题等。

3.社会效益:保障水利与经济社会协调发展，全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。

4.行政效能：完善细化水利财政专项预算资金绩效管制规章体制，保证绩效评测结果的质量，有效强化绩效结果应用，把绩效评测最终结果当成以后安排专项年度资金的重要根据。

（二）绩效目标未完成原因分析

我单位已完成设定的各项绩效目标及指标。

三、绩效自评结论

2021年开远市水务局部门整体支出绩效评价自评分为99.00分,自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

开远市水务局年初编制预算时设定部门整体支出绩效目标，指标细化、分解，量化到具体工作；制定了2021年度工作计划；与上级部门签订了目标责任书，与单位主要职责相符。

（二）过程情况分析

1.预算管理情况

（1）管理制度健全性与有效性方面

开远市水务局为加强预算及财务管理，制定出台《行政事业单位预算管理制度》、《开远市水务局局机关及下属事业单位财务暂行管理和审批办法》等管理制度，并依据《开远市水务局年终绩效综合考核办法（试行）》对单位预算编制、执行、决算以及财务管理职责、经费资金管理、费用开支管理、固定资产管理等方面进行规范，制度执行有效。

（2）预决算信息公开性

开远市水务局已依据相关规定在开远市人民政府网站对开远市水务局2021年部门预算、决算进行了公开。

（3）年度绩效管理方面

开远市水务局没有建立绩效自评机构，根据相关规定的要求开展绩效自评工作并提交了自评报告，自评报告内容完整。

2.资产管理情况

开远市水务局制定出台《开远市水务局局机关及下属事业单位财务暂行管理和审批办法》、《开远市水务局工程建设管理规定》等与资产管理相关制度且基本得到了执行。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标46条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标46条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经济效益：明显提高水利公共服务能力，促进农业产业发展。

社会效益：提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。

生态效益：排洪泄洪效果明显改善，水体污染改善，河湖库渠管理保护明显增强。

可持续影响：实施水利项目持续改善群众生产生活条件。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

存在问题：1.水利工程分散，尚未形成规模，工程规模小，调节能力不足，坝区与山区发展不平衡，水利基础落后，缺少工程连通，影响水利工程效益的整体发挥。

2.预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.绩效自评工作质量有待提高，绩效自评指标体系建立不完整、绩效目标不够细化、未量化具体工作。

（二）改进的方向和具体措施

1.合理施工，科学安排，加快完工项目的验收工作，力争项目按时完成。

2.进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；提高对绩效评价工作进行学习；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。

六、主要经验及做法

精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明情况。

附件1：开远市水务局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

        2：开远市水务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                单位名称：开远市水务局

                   2022年 4月18 日