开远市河库管理站2021年度部门决算

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开远市河库管理站2021年度部门决算   

目录

第一部分  开远市河库管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市河库管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项职能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.抓实河（湖）长责任制考核。制定《2021年开远市全面推行河（湖）长责任制考核实施方案》，采取非实地考核的方式完成全市各乡镇（街道）的河（湖）长制工作考核。

2.制定河（湖）长制年度工作要点。为全面贯彻落实省州党委政府部署安排，推动河（湖）长制“有名”“有实”“有效”，确保 2021 年全市河（湖）长制工作取得新成效，结合开远实际，制定了《开远市全面推行河（湖）长制2021年工作要点》，明确了工作任务，进一步推进了河（湖）长制工作的开展。

3.强化宣传、营造氛围。利用广播电视、报刊、新媒体开辟专栏或专题网页、河（湖）长制进校园等方式多角度、多方位进行宣传，并与沿河农户签订河湖保护承诺书4.8万份。同时，印发《关于禁止在三角海水库库界及管理范围内从事一切违法活动的通告》，提升群众的守法意识。

4.推进美丽河湖建设。制定《开远市美丽河湖评定工作实施方案（试行）》，评定出远近冲水库、勒白冲水库、阿优水库、鲁姑母水库为2021 年开远市市级美丽河湖；大庄水库、三台铺水库、远近冲水库、勒白冲水库、阿优水库、鲁姑母水库评为2021 年州级美丽河湖；大庄水库、勒白冲水库成功入选2021年省级美丽河湖名单，2021年开远市水务局被水利部授予“全面推进河长制湖长制工作先进集体”。

5.河湖水域岸线划定。加快推进河湖保护范围划定工作。委托红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院编制了完成了11 条河流、9 座水库水域岸线规划报告编制工作。

6.持续开展联合执法行动。为加大对河道随意倾倒垃圾、围垦河湖、非法侵占水域及滩地、非法采砂等问题的排查，杜绝偷采、盗采，做到守河有责、守河担责、守河尽责，联合州生态环境局开远分局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市林业和草原局等部门开展联合执法，坚决打击危害河湖库渠的违法行为。

7.持续推进“清四乱”专项行动。持续深入开展“河长清河行动”、“清四乱”等专项行动，对新发现问题和群众举报问题，发现一处、整治一处。2021 年以来共排查“四乱”问题15个，已全部完成整改销号；累计开展“清河行动”36次，河湖库渠面貌得到切实改善。

8.抓紧抓实“一河（湖）一策”滚动修编。根据省州相关要求，委托州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院开展“一河（湖）一策”滚动修编工作，并动态更新完善河流“一河一档”等工作。

9.开展河湖大排查。为抓好河湖保护治理工作，切实解决河湖库渠存在的突出问题，力争2021年底全市河湖库渠面貌有大的提升，由市河长办牵头，联系相关部门对全市河湖库渠开展大排查工作。针对发现的问题制定印发《开远市河湖库渠大排查存在问题整改实施方案》，明确了责任单位、整改时限等，确保全市河湖库渠存在的问题得到有效治理。

10.开展爱国卫生“7+3”专项行动。一是组织开展集中宣传活动。充分利用单位电子宣传栏、制作展板等活动形式，普及宣传传染病防治知识及健康教育常识，形成人人讲卫生、人人搞卫生的浓厚氛围。二是开展灭鼠活动。 按照市爱卫办相关要求，认真组织各科室、各站所积极组织开展春季鼠类集中防治活动，加大物理防治力度，完善各类防治设施，对一些老鼠密度较高的场所,及时组织集中消杀活动。三是开展吸烟有害健康的宣传活动。通过微信群、禁烟标识等形式向单位职工宣传吸烟有害建康的常识，倡导健康的生活方式。四是组织干部职工对我局及清洁责任区环境卫生进行全面彻底大清扫。五是组织本单位志愿者在国家卫生城市第二轮复审工作期间，开展为期一个月的城区集贸市场环境卫生整治工作；抽调本单位普国良、许立新等四名同志配合朝阳社区开展卫生大整治专项行动。六是全员参与，充分利用“挂包帮、转走访”、“人居环境三年行动考核市级定点挂包单位参战”、“学党史践初心担使命，我为群众办实事”等活动积极配合市提升城乡人居环境行动领导小组办公室做好乡村人居环境建设。

 11.开展文明城市创建工作。2021年以来，共组织开展各级各类创文培训活动4次以上，上报市创文办信息7篇，修改定稿创文网报材料1篇，配合牵头单位完成网报材料两篇，完成部门评价两条，开展单位小区点位建设日常检查100余次，开展入户宣传5天100余人次，进包保小区开展创文活动13天400余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市河库管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称：开远市河库管理站，共设置8个内设机构，包括：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市河库管理站2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0 人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市河库管理站2021年度收入合计11,200,688.23元。其中：财政拨款收入11,200,688.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加35,962.37元，增加率0.32%。主要原因是：2021年我单位新增调入职工7人，减少职工5人，职工工资福利增加，故财政拨款收入增加。  

二、支出决算情况说明

开远市河库管理站2021年度支出合计11,226,996.85元。其中： 基本支出11,226,996.85元 ，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加64,614.59元，增加率0.58%。主要原因是：2021年我单位新增调入职工7人，减少职工5人，工资福利支出增加，故支出增加。  

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市河库管理站正常运转的日常支出11,226,996.85元与上年对比增加64,614.59元，增加率0.58%。主要原因是：2021年我单位新增调入职工7人，减少职工5人，工资福利支出增加，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,636,092.85元，占基本支出的94.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费590,904.00元，占基本支出的5.26% 。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市河库管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市河库管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,226,996.85元，占本年支出合计的100.00% 与上年对比增加64,614.59元，增加率0.58%。主要原因是：2021年我单位新增调入职工7人，减少职工5人，工资福利支出增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出1,340,769.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于单位职工养老保险保险基金、职业年金缴纳。

   9.卫生健康（类）支出971,689.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位职工医疗保险基金缴纳。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出8,232,188.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.32%。主要用于单位职工包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及单位日常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出682,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。 主要用于职工住房公积金缴存。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市河库管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为90,229.68元，完成预算的42.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,629.68元，完成预算的42.68%；公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的 0.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实厉行节约反对浪费条例，严格落实“三公”经费管理规定，规范“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加28,503.55元，增长46.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加27,903.55元，增长45.21%；公务接待费支出决算增加600.00元，增长0.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作，为聚集美丽河湖建设，打好河湖保护治理攻坚战，我单位投入大量人力和资金，安排职工定期到辖区内河湖库渠开展巡逻、河道保洁、开展河湖“清四乱”行动、开展“河长清河”行动，故公务用车运行维护费较上年增加。

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89,629.68元，占99.34%；公务接待费支出600.00元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出89,629.68元。其中：

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出89,629.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于河道保洁和河湖管理工作、开展巡逻、河湖“清四乱”行动、开展“河长清河”行动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出600.00元。其中：

国内接待费 支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展省级美丽河湖建设工作发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市河库管理站2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元,2021年与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日,开远市河库管理站资产总额465,343,537.56元，其中，流动资产2,027,292.57元 ，固定资产19,943,929.91元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产307,825.81元 ， 其他资产443,064,489.27元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,243,636.55元，其中固定资产减少185,853.56元。处置房屋建筑物155平方米，账面原值64,218.56元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值129,265.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋348.26平方米，账面原值84,227.99元，实现资产使用收入14,000.00元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额10,480.00元，其中：政府采购货物支出10,480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10,480.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

监督索引号53250200349800201111